目    錄

第一部分  盤山縣總工會(huì)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣總工會(huì)2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣總工會(huì)2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣總工會(huì)本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)工會(huì)及全縣工會(huì)代表大會(huì)的決議，根據(jù)縣委和市總工會(huì)的部署，結(jié)合我縣實(shí)際，確定工會(huì)的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)開(kāi)展好各項(xiàng)工作和活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)全縣的工會(huì)工作。

（2）依照《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，加強(qiáng)工會(huì)自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟(jì)組織）依法建立和完善工會(huì)組織，督促、指導(dǎo)基層工會(huì)按期換屆，堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)；協(xié)助各級(jí)黨委做好工會(huì)干部的配備、管理和培訓(xùn)工作。圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會(huì)反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見(jiàn)。指導(dǎo)考核全縣各級(jí)工會(huì)“職工之家”建設(shè)，增強(qiáng)基層工會(huì)活力，提高工會(huì)工作整體水平。

（3）幫助和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)依照法律規(guī)定通過(guò)職工代表大會(huì)和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過(guò)平等協(xié)商和集體合同、女職工專項(xiàng)集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機(jī)構(gòu)和工作會(huì)議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（4）組織和動(dòng)員職工圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程，勞動(dòng)競(jìng)賽，合理化建議，技術(shù)革新等活動(dòng)，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。組織實(shí)施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍，為建設(shè)更具實(shí)力活力和競(jìng)爭(zhēng)力的新盤山作貢獻(xiàn)。

（5）協(xié)助縣政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；協(xié)助全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)做好縣內(nèi)全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀（獎(jiǎng)?wù)拢┇@得者和先進(jìn)集體的管理工作。

（6）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開(kāi)展春送崗位、夏送清涼、秋送學(xué)子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動(dòng)，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會(huì)會(huì)員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進(jìn)依法治會(huì)。

（7）貫徹黨和政府及上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。做好經(jīng)費(fèi)審查、審計(jì)和固定資產(chǎn)管理工作。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。

（8）承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、勞動(dòng)保護(hù)和基層工作部、權(quán)益保障部、網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)工作部。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍

的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣總工會(huì)本級(jí)。

第二部分 盤山縣總工會(huì)2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣總工會(huì)

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算844.48萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入844.48萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算844.48萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出803.99萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.77萬(wàn)元，住房保障支出13.41萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算相比，收入增加15.05萬(wàn)元，增加1.80%，原因是人員增加，工資同比增加。支出增加15.05萬(wàn)元，增加1.80%，原因是人員增加，工資同比增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加15.05萬(wàn)元，增加1.80%，原因是人員增加，工資同比增加。一般公共預(yù)算支出增加8.78萬(wàn)元，增加1.1%，原因是人員增加，工資同比增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.62萬(wàn)元，增加4.57%，主要原因是公務(wù)員人員、車補(bǔ)同比增加。其中：辦公費(fèi)1.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.96萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.70萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣總工會(huì)資產(chǎn)總額50.71萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)50.71萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積640.平方米，價(jià)值50.00萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0.71萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2024年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效2個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效2個(gè)，涉及資金686.62萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工會(huì)事務(wù)的補(bǔ)助支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

033001 盤山縣總工會(huì)本級(jí)公開(kāi)表樣.xlsx