盤(pán)山縣檔案館2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣檔案館單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、單位預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣檔案館2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣檔案館2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣檔案館單位概況
一、單位主要職責(zé)
盤(pán)山縣檔案館為盤(pán)山縣委辦公室所屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,為副科級(jí)。
盤(pán)山縣檔案館貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于檔案管理工作的方針和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)檔案管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開(kāi)放利用工作;負(fù)責(zé)館藏檔案的數(shù)字化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)館藏檔案的搶救、修復(fù)工作。
(二)負(fù)責(zé)《盤(pán)山縣地方志》《盤(pán)山年鑒》等資料的征集、編纂和學(xué)術(shù)交流等工作;負(fù)責(zé)對(duì)縣直部門(mén)以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
(三)負(fù)責(zé)了解全縣檔案室工作情況,分析研究檔案工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,并及時(shí)提出解決問(wèn)題的辦法和措施。
(四)承擔(dān)縣委辦公室交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、檔案管理股、方志年鑒股。
三、單位預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào))要求,納入2024年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣檔案館。
第二部分 盤(pán)山縣檔案館
2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表:2024年度收支預(yù)算總表
公開(kāi)02表:2024年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表:2024年度支出預(yù)算總表
公開(kāi)04表:2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)05表:2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開(kāi)06表:2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開(kāi)07表:2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表:2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開(kāi)09表:2024年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表:2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表:2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第三部分盤(pán)山縣檔案館
2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào))要求。
1.收入預(yù)算191.28萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款191.28萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算191.28萬(wàn)元。其中,一般公共服務(wù)支出135.78萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出34.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出7.4萬(wàn)元,住房保障支出13.43萬(wàn)元。
3.與2023年度預(yù)算相比,收入減少0萬(wàn)元,減少0%,原因是盤(pán)山縣檔案館2023年9月新成立單位。支出減少0萬(wàn)元,減少0%,原因是盤(pán)山縣檔案館2023年9月新成立單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少0萬(wàn)元,主要是沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2024年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.16萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是盤(pán)山縣檔案館2023年9月新成立單位。其中:辦公費(fèi)0.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.31萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,盤(pán)山縣檔案館資產(chǎn)總額51.79萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)原值51.79萬(wàn)元,凈值26.29萬(wàn)元,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊25.50,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛(一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛),價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,盤(pán)山縣檔案館2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè),涉及資金19萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
21.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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