目    錄

第一部分  盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、2024年度單位整體績效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分   盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心

單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心主要職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、 草原和自然保護地的管理、保護、開發(fā)利用、 發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護地及生態(tài)保護修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃的研究工作。

(三)負(fù)責(zé)為項目造林、草原生態(tài)保護、濕地生態(tài)保護、自然保護地管理保護等生態(tài)建設(shè)工程的實施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(四)負(fù)責(zé)為鄉(xiāng)村綠化、全民義務(wù)植樹工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；參與全縣林業(yè)(草原)工作站和技術(shù)推廣體系建設(shè)工作。

(五)負(fù)責(zé)為國有林場和森林公園管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為荒漠化治理、林木林草種苗生產(chǎn)、古樹名木保護等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(六)承擔(dān)濕地和自然保護地的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原和自然保護地內(nèi)野生動植物資源監(jiān)督管理和保護提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)開展陸生野生動物疫源疫病的日常監(jiān)測、預(yù)警和防控的事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣陸生野生動物保護救護工作。

(七)負(fù)責(zé)開展林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫、測報的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為林業(yè)有害生物防治、林業(yè)植物檢疫、建設(shè)測報網(wǎng)絡(luò)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(八)承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

(一)綜合辦公室。負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)財務(wù)、文電、會務(wù)、機要、保密、信息、檔案、信訪、宣傳、督查、安全、應(yīng)急管理、文字綜合、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制6名，主任職數(shù)1名。

(二)林業(yè)綜合股。 參與全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃的計劃擬定、組織編制、修訂與實施評價；負(fù)責(zé)為林業(yè)、 草原的管理、保護、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為指導(dǎo)監(jiān)督檢查鄉(xiāng)村綠化實施方案的實施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為古樹名木、珍稀樹木的保護工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為荒漠化防治、沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 負(fù)責(zé)為全民義務(wù)植樹、項目造林提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 承擔(dān)基層林業(yè)站及推廣體系建設(shè)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織開展林業(yè)技術(shù)交流、科研活動；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)實用新技術(shù)開發(fā)、試驗、示范、推廣等工作；負(fù)責(zé)為林木林草種苗生產(chǎn)、種苗審定、種苗質(zhì)量檢測、資源保護、良種選育、推廣及基地建設(shè)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為國有林場、森林公園管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

(三)濕地和野生動植物保護股。負(fù)責(zé)為濕地和自然保護地的管理、保護、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 負(fù)責(zé)為參與研究起草全縣濕地和自然保護地保護開發(fā)利用規(guī)劃；負(fù)責(zé)為濕地和自然保護地生態(tài)評估提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)濕地和自然保護地內(nèi)管護設(shè)施的保護、維修和更換的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)濕地公園試點建設(shè)及日常事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為濕地公園管理與保護提供技術(shù)支持與服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原和自然保護地內(nèi)野生動植物資源監(jiān)督管理和保護提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 負(fù)責(zé)開展陸生野生動物疫源疫病的日常監(jiān)測、預(yù)警和防控的事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣陸生野生動物保護救護工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

(二)分支機構(gòu)

盤山縣林業(yè)有害生物防治檢疫站。開展全縣林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫、測報的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行林業(yè)植物檢疫任務(wù)，為林業(yè)有害生物防治及林業(yè)植物檢疫提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)提供主要林業(yè)和草原有害生物以及突發(fā)性林業(yè)和草原有害生物發(fā)生趨勢預(yù)報和防治對策；為建設(shè)測報網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)國家級中心測報點的事務(wù)性工作；參與起草防止外來林業(yè)和草原有害生物入侵規(guī)劃和防治辦法；承擔(dān)開展林業(yè)和草原有害生物普查的事務(wù)性工作；開展林業(yè)和草原有害生物進行調(diào)查、 監(jiān)測和防控事務(wù)性工作。

人員編制5名，站長職數(shù)1名。

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位： 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：（部門）單位整體績效目標(biāo)表

公開11表：2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算393.06萬元。其中，一般公共預(yù)算收入393.06萬元。

2.支出預(yù)算393.06萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出37.52萬元，衛(wèi)生健康支出13.7萬元，農(nóng)林水支出315.84萬元，住房保障支出26萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加393.06萬元，增加100%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心。支出增加393.06萬元，增加100%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加393.06萬元，增加100%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出4萬元，其中：公務(wù)用車運行費4萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加4萬元，因為林濕中心是新成立單位。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排9.59萬元，比2023年預(yù)算增加9.59萬元，主要原因是盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心為新成立單位。其中：辦公費1.24萬元、印刷費1萬元、差旅費0.21萬元，其他商品和服務(wù)支出3.14萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心資產(chǎn)總額 35.76萬元，其中，流動資產(chǎn)0.01萬元，固定資產(chǎn)35.75萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（應(yīng)急保障用車1輛，其他用車1輛），價值21.47萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)14.28萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求， 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心2024年已編制單位整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）：反映事業(yè)單位的基本支，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

047003 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心公開表樣.xlsx