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第一部分  盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃以及政策標準擬訂、實施提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障。

（二）為全縣國省干線普通公路的養(yǎng)護、農(nóng)村公路和交通重點工程項目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，負責(zé)項目組織實施的事務(wù)性工作；為交通工程質(zhì)量與安全管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責(zé)交通運輸站場項目組織實施的事務(wù)性工作，參與協(xié)調(diào)推進地方鐵路、高速公路建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。

（三）為全縣道路旅客運輸、貨物運輸、城市公共交通、汽車租賃、軌道交通運營、出租汽車、機動車維修、管運車輛綜合性能檢測及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔(dān)全縣機動車駕駛?cè)?、道路運輸從業(yè)人員培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

（四）參與全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督，反恐怖防范相關(guān)事務(wù)性工作；參與調(diào)查處理全縣交通運輸行業(yè)重大安全生產(chǎn)、消防安全事故等工作；承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備保障和應(yīng)急保障相關(guān)事務(wù)性工作。

（五）為全縣交通科技、環(huán)境保護、重大項目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)智慧城市交通運輸管理信息服務(wù)平臺的應(yīng)用；為全縣國省干線普通公路路網(wǎng)運行情況及道路運輸運營情況監(jiān)測提供服務(wù)；受理“12328”交通運輸監(jiān)督服務(wù)平臺和其他平臺轉(zhuǎn)辦的投訴工作。

（七）承擔(dān)縣交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、財務(wù)審計股、養(yǎng)護管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；6個分支機構(gòu)為：養(yǎng)護機械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護服務(wù)站、太平養(yǎng)護服務(wù)站、高升養(yǎng)護服務(wù)站和直屬養(yǎng)護服務(wù)站。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心 。

第二部分盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算2796.07萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2796.07萬元。

2.支出預(yù)算2796.07萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出485.86萬元，衛(wèi)生健康支出110.35萬元，交通運輸支出2003.27萬元，住房公積金支出196.59萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少107萬元，減少3.68%，原因是退休人員增加，人員工資、保險、公積金都有所減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出48萬元，其中：公務(wù)用車運行費48萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加26萬元，原因是增加一臺應(yīng)急指揮車，交通執(zhí)法車輛12臺在中心填報預(yù)算。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)單位運行經(jīng)費預(yù)算安排149.07萬元，比2023年預(yù)算計減少13.85萬元，減少 8.5%，主要原因縮減開支減少財政負擔(dān)。其中：辦公費6.75萬元、取暖費14.06萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、公務(wù)用車運行維護費48萬元、物業(yè)管理費75萬元，其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額114521.1萬元，其中，流動資產(chǎn),2018.56萬元，固定資產(chǎn)477.81萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價值7萬元;共有車輛40輛（一般公務(wù)用車24輛，其他用車輛16輛），價值276.55萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)201.26萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2024年已經(jīng)編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)（類） 社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）反應(yīng)除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

2023年2月15日

044002 盤山縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心公開表樣.xlsx