目錄

第一部分中共盤山縣委黨校部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分中共盤山縣委黨校2024年度部門預算報表

一、2024年度收支預算總表

二、2024年度收入預算總表

三、2024年度支出預算總表

四、2024年度財政撥款收支預算總表

五、2024年度一般公共預算支出表

六、2024年度一般公共預算基本支出表

七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預算支出表

九、2024年度部門綜合預算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標表

十一、2024年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分中共盤山縣委黨校2024年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分中共盤山縣委黨校部門概況

一、部門主要職責

（一）堅持正確的辦學方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學年計劃和學期工作要點。

（二）負責組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進教學方法，提高教學質(zhì)量。

（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負責實施有關(guān)條例、制度。

（四）負責辦好預備黨員培訓班、發(fā)展對象培訓班、基層黨組織書記培訓班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓班，做好教學計劃的編排、實施及學員的管理考核工作。

（五）會同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識的培訓工作。

（六）指導基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓教育工作。

（七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓與輪訓，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓質(zhì)量和水平。

（八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學條件。

（九）認真完成上級部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1、綜合辦公室

2、教研室

3、組教科

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入中共盤山縣委黨校2024年度部門預算編制范圍的一級預算單位包括：中共盤山縣委黨校。

第二部分中共盤山縣委黨校2024年度部門預算公開報表

公開01表：2024年度收支預算總表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度支出預算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2024年度一般公共預算支出表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2024年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分中共盤山縣委黨校2024年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預算334.23萬元。其中，財政撥款334.23萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算334.23萬元。其中，教育支出231.69萬元，衛(wèi)生健康支出 12.58萬元，社會保障和就業(yè)支出61.96萬元，住房保障支出 28.00萬元。

3.與2023年度預算比，收入減少30.09萬元，減少8.26%，原因是職業(yè)年金和項目支出減少。支出減少30.09萬元，減少8.26%，原因是職業(yè)年金和項目支出減少。與2023年度預算比，財政撥款收入減少30.09萬元，減少8.26%，原因是職業(yè)年金和項目支出減少。財政撥款支出30.09萬元，減少8.26%，原因是職業(yè)年金和項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出與2023年度相同。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排0萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，中共盤山縣委黨校資產(chǎn)總額32.17萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)（原值）30.63萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)（原值）30.63萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算0萬元。

六、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，中共盤山縣委黨校2024年應編制績效目標的項目共2個，實際編制績效目標的項目共2個，涉及金額41萬元，編制績效目標的覆蓋率為100%。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、手續(xù)費、維修費、其他交通費用。

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