目    錄

第一部分  盤(pán)山縣政法委部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣政法委2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一：2024年度收支預(yù)算總表

二：2024年度收入預(yù)算總表

三：2024年度支出預(yù)算總表

四：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五：2024年度一般公共預(yù)算支出表

六：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七：2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出

表

八：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九：2024年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十：2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣政法委2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣政法委部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

盤(pán)山縣政法委主要部門(mén)工作職能是：

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）深入貫徹落實(shí)黨中央對(duì)政法工作的全局性部署和縣委對(duì)政法工作的部署要求，推進(jìn)平安盤(pán)山、法治盤(pán)山建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部署考察、管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，代管縣法學(xué)會(huì)。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。

（五）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

（六）組織開(kāi)展政法領(lǐng)域調(diào)查研究，研究擬訂盤(pán)山政法工作有關(guān)政策和重大措施，及時(shí)向縣委提出建議，參與有關(guān)政府規(guī)章起草、修改工作。

（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

（八）監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，貫徹中央深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔(dān)縣司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組工作。

（十）承擔(dān)縣涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十一）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、政治安全和社會(huì)穩(wěn)定股（維穩(wěn)指導(dǎo)科、國(guó)家安全科、反邪教協(xié)會(huì)辦公室）、社會(huì)治安和綜合治理股（執(zhí)法督查科、綜治督導(dǎo)科、基層社會(huì)治理科）、法制建設(shè)和宣傳教育股（政策研究室、宣傳教育科）。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入 2024年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣政法委

第二部分 盤(pán)山縣政法委2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出

表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤(pán)山縣政法委

2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算382.47萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款382.47萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算382.47萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出325.61萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出26.12萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.73萬(wàn)元,住房保障支出21.01萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少141.63萬(wàn)元，減少27.02%，原因是人員調(diào)整及項(xiàng)目支出減少。支出減少141.63萬(wàn)元，減少27.02%，原因是人員調(diào)整及項(xiàng)目支出減少。與2023年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少141.63萬(wàn)元，減少27.02%，原因是人員調(diào)整及項(xiàng)目支出減少。與2023年度預(yù)算相比財(cái)政撥款支出減少141.63萬(wàn)元，減少27.02%，原因是人員調(diào)整及項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.82萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少5.24萬(wàn)元，減少24.88%，主要原因是人員減少及辦公經(jīng)費(fèi)調(diào)整。其中：辦公費(fèi)2.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.26萬(wàn)元、其他交通費(fèi)11.28萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山縣政法委資產(chǎn)總額52.88萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)46.31萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)共價(jià)值46.31萬(wàn)元;共有車(chē)輛3輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年市縣級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì)2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè)，涉及資金176.48萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

011中共盤(pán)山縣委政法委員會(huì).xlsx