目    錄

第一部分  盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）為全縣應(yīng)急管理、核災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作。

（三）為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作。

（四）負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。

（五）參與應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)物資的儲(chǔ)備管理，參與應(yīng)急備勤和自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

（六）承擔(dān)縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心規(guī)格機(jī)構(gòu)相當(dāng)于正科級(jí)，為縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）綜合辦公室。負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、退休干部管理等工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、信訪、文字綜合和后勤保障等工作。

人員編制11名，主任職數(shù)1名。

（二）技術(shù)服務(wù)股。為全縣應(yīng)急管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)的編制工作；負(fù)責(zé)為應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

人員編制15名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

（三）核災(zāi)減災(zāi)股。為全縣核災(zāi)減災(zāi)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；參與全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作；參與防災(zāi)減災(zāi)物資的儲(chǔ)備管理等工作。

人員編制15名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

（四）應(yīng)急管理股。為全縣安全生產(chǎn)監(jiān)督工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；參與全縣安全生產(chǎn)規(guī)劃的編制工作；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)研究、推廣應(yīng)用提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。

人員編制16名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

（五）應(yīng)急保障股。為全縣相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作；參與應(yīng)急救援物資的儲(chǔ)備管理，參與應(yīng)急備勤和自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

人員編制15名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2024年度

單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算539.81萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入539.81萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算539.81萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出170.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.14萬(wàn)元，住房保障支出34.4元萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出315萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算對(duì)比，收入減少1139.29萬(wàn)元，減少67.9%，原因是人員工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等項(xiàng)目減少，固定資產(chǎn)減少。支出減少1139.29萬(wàn)元，減增加67.9%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少，固定資產(chǎn)減少。與2023年度預(yù)算對(duì)比，一般公共預(yù)算收入減少1139.29萬(wàn)元，減少67.9%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少，固定資產(chǎn)減少。一般公共預(yù)算支出減少1139.29萬(wàn)元，減少67.9%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少，固定資產(chǎn)減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少32萬(wàn)元，主要原因是2024年我單位無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.45萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比，減少53.94萬(wàn)元，減少70.6%。主要原因是固定資產(chǎn)調(diào)撥，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)9.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、維修費(fèi)3.7萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額29.40萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)29.40萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；共有車輛2輛,價(jià)值26.08萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)3.32萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)0萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2024年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效1個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效1個(gè)，涉及資金5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

032002 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心公開(kāi)表樣.xlsx