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盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、單位預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預算支出情況表
六、2024年度一般公共預算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出情況表
九、2024年單位綜合預算項目支出表
十、單位（單位）整體績效目標表
十一、本級單位預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護。 全縣水利工程（含水庫）運行、管理、維修、養(yǎng)護。 開展水庫移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補資金發(fā)放、項目的計劃組織實施。 全縣水利勘測、規(guī)劃、設計，新技術推廣和人員的培訓。 基層水利服務站收費、運行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項職能工作的開展。 做好全縣水資源、水土保持、水庫移民、河長制、農(nóng)村飲水安全、水利工程項目、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、水行政執(zhí)法、工程質(zhì)量和安全等服務工作。承辦縣水利局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下 ：綜合辦公室、財務審計辦公室、河長制服務辦公室。
所屬二級單位設置如下：
（一）河務管理服務站。
（二）灌區(qū)管理服務站。
（三）水資源管理服務站。
（四）工程服務站。
（五）西繞水利服務站
三、單位預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2024年度單位預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2024年單位綜合預算項目支出表
公開10表：單位（單位）整體績效目標表
公開11表：本級單位預算項目（政策）績效目標表
第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心
2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算總計3834.97萬元，其中：一般公共預算收入3834.97萬元。
2.支出預算總計3834.97萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出1128.14萬元，衛(wèi)生健康支出97.00萬元,農(nóng)林水支出2444.83萬元,住房保障支出165.00萬元。
3.與2023年度預算比，收入增加735.87萬元，增加23.74%，原因：有提前預交水費收入的單位。支出增加735.87萬元，增加23.74%，原因：工程未完工，未支付工程款。 與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加735.87萬元，增加23.74%，原因：有提前預交水費收入的單位。一般公共預算支出增加735.87萬元，增加23.74%，原因：工程未完工，未支付工程款。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出30萬元，其中：公務用車運行費30萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度增加2萬元。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排69.86萬元，比2023年預算減少3.40萬元，主要原因：人員退休。其中：辦公費26.73萬元、印刷費8.55萬元、差旅費0.45萬元、勞務費0.18萬元、其他交通費0.14萬元、公務用車運行維護費30萬元、其他商品和服務支出3.81萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心資產(chǎn)總額1670.84萬元，其中，流動資產(chǎn)1351.52萬元，固定資產(chǎn)319.32萬元，固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛18輛（一般公務用車18輛），價值162.09萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)157.23萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務服務中心2024年應編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金3085.97萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。
16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
27. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
