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盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）為全縣社會福利、社會事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)。
（二）承擔(dān)為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供臨時救助保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)為“三無”老人、肢殘人等提供生活照料、文化娛樂、醫(yī)療等服務(wù)。
（四）落實全縣惠民殯葬政策，承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作；承擔(dān)核對申請城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財產(chǎn)狀況信息的事務(wù)性工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。
（七）承擔(dān)縣民政局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及3個分支機構(gòu)：
內(nèi)設(shè)機構(gòu)： 1.綜合辦公室、2.婚姻登記服務(wù)股、3.社會福利服務(wù)股、4.殯葬服務(wù)股
分支機構(gòu)：1.盤山縣啟福園公墓管理辦公室、2.盤山縣救助管理站、3.盤山縣社會福利院
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣民生保障服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心
2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算637.72萬元。其中，一般公共預(yù)算收入427.72萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入210萬元。
2.支出預(yù)算637.72萬元。其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出16.37萬元，社會保障和就業(yè)支出588.26萬元，住房保障支出33.09萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入減少234.15萬元，減少26.8%，原因是事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。支出減少234.15萬元，減少26.8%，原因是事業(yè)單位改革人員業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少234.15萬元，減少35.37%，原因是事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。一般公共預(yù)算支出減少234.15萬元，減少35.37%，原因是事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出6萬元，其中：公務(wù)用車運行費6萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加（減少）0萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排12.42萬元，比2023年預(yù)算減少7.94萬元，主要事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少。其中：辦公費0.74萬元、印刷費3萬元、、郵電費0.1萬元、差旅費0.1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元、其他商品和服務(wù)支出4.48萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣民生保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額787.14萬元，其中，流動資產(chǎn)725.40萬元，固定資產(chǎn)61.74萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛3輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車1輛），價值47.28萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
