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盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)和下崗職工培訓(xùn)再就業(yè)工作；負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)審核、發(fā)放和小額擔(dān)保貸款工作；負(fù)責(zé)企業(yè)下崗職工檔案管理和《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》辦理工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（二）負(fù)責(zé)全縣人才政策的指導(dǎo)、宣傳和落實(shí)工作；開展全縣人才引進(jìn)和人才交流活動(dòng)；負(fù)責(zé)畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)和扶持、就業(yè)手續(xù)和流動(dòng)人才手續(xù)轉(zhuǎn)移、檔案管理工作；負(fù)責(zé)三支一扶大學(xué)生和“兩難”大學(xué)生管理；負(fù)責(zé)社工編制人員日常管理；組織開展各類招聘考試工作。
（三）負(fù)責(zé)經(jīng)辦全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位及職工養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)登記、繳費(fèi)基數(shù)核定、保險(xiǎn)基金征繳及保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移和接續(xù)；負(fù)責(zé)參保單位退休人員檔案管理及養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核定、調(diào)整、支付工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民（農(nóng)村居民）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的保費(fèi)收繳、待遇發(fā)放、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移、檔案管理、查詢等工作。
（五）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》，依法維護(hù)用人單位和勞動(dòng)者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查用人單位遵守和執(zhí)行勞動(dòng)法的情況；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障金的管理；負(fù)責(zé)糾正和查處違反勞動(dòng)法的行為，維護(hù)勞動(dòng)關(guān)系穩(wěn)定；負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)建立各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)定期檢查企業(yè)和勞動(dòng)者遵守勞動(dòng)法律、法規(guī)、規(guī)章情況；負(fù)責(zé)受理各種舉報(bào)案件，接待群眾上訪。
（六）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保障法律法規(guī)；擬定并組織實(shí)施全縣勞動(dòng)爭議仲裁中長期規(guī)劃；負(fù)責(zé)處理全縣勞動(dòng)人事爭議案件；負(fù)責(zé)接待勞動(dòng)保障信訪工作；負(fù)責(zé)代表盤錦仲裁委員會(huì)受理仲裁案件，對(duì)受理的仲裁案件進(jìn)行依法調(diào)解。
（七）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人等級(jí)普升報(bào)名工作；負(fù)責(zé)技術(shù)工人崗位聘任工作。
(八)承辦縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，與上年相比無變化。單位下設(shè)有8個(gè)股室：就業(yè)服務(wù)股、人才股、城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)股、稽核股、仲裁股、機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)股、檔案股、綜合辦公室、基金財(cái)務(wù)股。
人員情況：上年度年末實(shí)有人數(shù)為102人，本年度實(shí)有人數(shù)為77人，變動(dòng)原因：有1人退休，24人調(diào)出。
第二部分 盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：
收入預(yù)算29248.10萬元。其中，一般公共預(yù)算收入29248.10萬元。
支出預(yù)算29248.10萬元。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出29143.60萬元，衛(wèi)生健康支出38.85萬元，住房保障支出65.65萬元。
與2023年度預(yù)算相比，收入增加3223.59萬元，增加12.39%，原因是24年預(yù)算新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老還以前年度差額，機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金配套金額增加，單位職工工資有所上調(diào)。支出增加3223.59萬元，增長12.39%，原因是24年預(yù)算新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老還以前年度差額，機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金配套金額增加，單位職工工資有所上調(diào)。與2023年度預(yù)算相比，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加3207.89萬元，增長12.37%，原因是24年預(yù)算新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老還以前年度差額，機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金配套金額增加，單位職工工資有所上調(diào)。衛(wèi)生健康支出增加37.51萬元，增加2799.25%，原因是23年預(yù)算科目調(diào)整導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出未體現(xiàn)。住房保障支出減少21.81萬元，下降24.94%，原因是單位人員調(diào)出導(dǎo)致住房公積金費(fèi)用減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年減少8萬元，減少80%，原因是24年有4輛車從我單位調(diào)出。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.52萬元，比2023年預(yù)算減少7.02萬元，主要原因是人員有變動(dòng)，縮減開支，經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)3.94萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.31萬元、物業(yè)管理費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)0.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他商品和服務(wù)支出9.69萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心資產(chǎn)總額180.22萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)180.22萬元，無形資產(chǎn)10萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元；共有車輛1輛（通信機(jī)要用車：5輛）價(jià)值17.98萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)162.24萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政撥款用于農(nóng)民工工資保障金和周轉(zhuǎn)金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位勞動(dòng)監(jiān)察人員辦公經(jīng)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映盤山縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對(duì)在公益性崗位安排就業(yè)困難人員就業(yè)的單位，按其實(shí)際安排就業(yè)困難人員人數(shù)給予崗位補(bǔ)貼。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)殘疾人替殘疾人聯(lián)合會(huì)代發(fā)此筆款項(xiàng)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位其他社會(huì)保障就業(yè)支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
