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第一部分  盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算報表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預算支出情況表

六、2024年度一般公共預算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預算支出情況表

九、2024年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（四）開展社會主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（七）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政經(jīng)濟辦公室、社會服務辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設辦公室。

三、預算單位構成

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算公開報表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預算3193.59萬元。其中，一般公共預算收入2923.59萬元。

2.支出預算3193.59萬元。其中，一般公共服務支出1346.39萬元，公共安全支出30萬元，教育支出90萬元，社會保障和就業(yè)支出254.64萬元，衛(wèi)生健康支出363.76萬元，農(nóng)林水支出1032.52萬元，住房保障支出76.28萬元。

3.與2023年度預算比，收入增加1147.59萬元，增加56.09%，原因是稅收收入預計增加。支出增加1147.59萬元，增加56.09%，原因是稅收收入預計增加，支出相應增加。與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加877.59萬元，增加42.89%，原因是稅收收入預計增加。一般公共預算支出增加1147.59萬元，增加56.09%，原因是稅收收入增加，支出相應增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出24萬元，其中：公務用車運行費24萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度增加18萬元。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2024年機關運行經(jīng)費預算安排213.59萬元，比2023年預算減少285.54萬元，主要原因是勞務費減少。其中：辦公費19.7萬元、郵電費18萬元、電費24萬元、取暖費50萬元、公車運行維護費6萬元、其他交通費用25.32萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額10920萬元，其中，流動資產(chǎn)8143萬元，固定資產(chǎn)3810萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積20661.66平方米，價值2686萬元;共有車輛12輛（一般公務用車2輛，其他用車10輛），價值82萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

支出項目中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效14個，實際編制特定目標類項目績效14個，涉及資金1723.31萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及機關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及機關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：

反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及機關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：

反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

14.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：

反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：

反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：

反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：

反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：

反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：

反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：

反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）?；踞t(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：

反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

24.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：

反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：

反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項）：

反映用于農(nóng)村供水工程建設改造和維修養(yǎng)護等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：

反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：

反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

29.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：

反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：

反映行政事業(yè)事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

752盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府.xlsx