目    錄

第一部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

一、部門主要職責(zé)

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會是市政府派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門工作職能是：

1、負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、國土空間規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃。

2、推進(jìn)體制機(jī)制改革，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)重點(diǎn)領(lǐng)域改革先行先試等工作，探索形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

3、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開發(fā)建設(shè)工作，統(tǒng)籌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目布局，推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)集群和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)與先進(jìn)地區(qū)以及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園開展園區(qū)共建和項(xiàng)目合作。

4、培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新融合發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)財(cái)政收支、專項(xiàng)資金和國庫管理工作，負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃。承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)科學(xué)規(guī)劃空間發(fā)展布局。推動區(qū)域融合發(fā)展，優(yōu)化土地資源，負(fù)責(zé)組織實(shí)施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）承載的工程類項(xiàng)目建設(shè)和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)招商引資、招才引智，擬訂相關(guān)投資促進(jìn)措施；組織開展招商引資活動，搭建對外開放合作平臺，負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)交流合作、對外貿(mào)易工作。

8、建設(shè)市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，負(fù)責(zé)組織開展行政審批和政務(wù)服務(wù)工作并推進(jìn)改革創(chuàng)新，負(fù)責(zé)住建、自然資源等方面審批工作。

9、協(xié)助政府有關(guān)部分依法履行應(yīng)急管理職責(zé)。

10、完成市委、市政府及盤山縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技創(chuàng)新部、財(cái)政金融部、生態(tài)環(huán)境和規(guī)劃建設(shè)部、招商服務(wù)部、營商環(huán)境建設(shè)部、應(yīng)急管理部、園區(qū)農(nóng)事產(chǎn)業(yè)管理辦公室、園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)管理辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會本級。

第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算3315.42萬元。其中，一般公共預(yù)算收入3315.42萬元。

2.支出預(yù)算3315.42萬元。其中，一般公共服務(wù)支出3008.24萬元，衛(wèi)生健康支出54.60萬元，社會保障和就業(yè)支出158.66萬元，住房保障支出93.92萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加96.14萬元，增加2.98%，原因是一般公共服務(wù)支出增加536.83萬元，增加21.72%，原因是人員增加，工資增加；社會保障和就業(yè)支出增加33.02萬元，增加26.28%，原因是人員增加，各項(xiàng)保險(xiǎn)繳納基數(shù)增加；衛(wèi)生健康支出增加1.56萬元，增長2.94%，原因是人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)金額增加；住房保障支出增長3.83萬元，增長4.25%，原因是繳納基數(shù)增加；節(jié)能環(huán)保減少479.1萬元，減少100%，原因是部分項(xiàng)目已支付完畢。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出39萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加39萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排76.85萬元，比2023年預(yù)算增加19.82萬元，主要原因是增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。其中：辦公費(fèi)4.84萬元、印刷費(fèi)1萬元、電費(fèi)1.87萬元、郵電費(fèi)2萬元、辦公樓取暖費(fèi)19.9萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.4萬、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元、其他交通費(fèi)用10.84萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(包括遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會、盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會、盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會）資產(chǎn)總額175416.65萬元，其中，流動資產(chǎn)169785.59萬元，固定資產(chǎn)3973.52萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛18輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車18輛），價(jià)值184.24萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算213.54萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

13. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15. 社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

16.社會保障就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

22．節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

750遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員.xlsx