目    錄

第一部分  盤(pán)山縣招商服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣招商服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣招商服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣招商服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

盤(pán)山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤(pán)山縣招商服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2.負(fù)責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策措施、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的包裝和儲(chǔ)備工作，建設(shè)并完善項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的相關(guān)統(tǒng)計(jì)、督查和績(jī)效考評(píng)工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)對(duì)與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究，擬訂全縣對(duì)外招商重大項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施、組織協(xié)調(diào)參加國(guó)內(nèi)外招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)調(diào)度、推進(jìn)重大招商項(xiàng)目進(jìn)度。

4. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對(duì)歐美、日韓、港澳臺(tái)等重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展外資招商工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣與京津冀、環(huán)渤海及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等發(fā)達(dá)地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)企業(yè)間合資合作。

5. 負(fù)責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動(dòng)對(duì)外開(kāi)放工作。

6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、協(xié)調(diào)考核部、投資服務(wù)部、招商一部、招商二部、招商三部。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣招商服務(wù)中心

第二部分 盤(pán)山縣招商服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2024年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤(pán)山縣招商服務(wù)中心2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算446.87萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入446.87萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算446.87萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出371.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.72萬(wàn)元，住房保障支出23.81萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加115.73萬(wàn)元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類(lèi)收入支出增加。支出增加115.73萬(wàn)元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類(lèi)收入支出增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加115.73萬(wàn)元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類(lèi)收入支出增加。一般公共預(yù)算支出增加115.73萬(wàn)元，增加34.64%，原因是2023年9月我中心新增考入人員10人，因此2024年預(yù)算中，人員工資類(lèi)收入支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)30萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加31萬(wàn)元，增加206.67%，主要原因是2024年根據(jù)招商引資安排，增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算30萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.35萬(wàn)元，主要原因一是2024年相比2023年人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，二是2023年由于更改公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)申報(bào)方式，2023年無(wú)車(chē)輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2024年增加了此項(xiàng)預(yù)算4萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，辦公費(fèi)3.18萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.19萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.92萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山縣招商服務(wù)中心資產(chǎn)總額56.58萬(wàn)元（原值80.62萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值36.58萬(wàn)元（固定資產(chǎn)原值60.62萬(wàn)元，累計(jì)折舊24.04萬(wàn)元），無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛。由于我中心用車(chē)業(yè)務(wù)較多，根據(jù)招商引資工作需要，另外借用國(guó)有資產(chǎn)有限公司車(chē)輛1輛長(zhǎng)期使用），原值24.31萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)36.31萬(wàn)元（原值）。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

盤(pán)山縣招商服務(wù)中心2024年支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣招商服務(wù)中心2024年已編制整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

盤(pán)山縣招商服務(wù)中心.xlsx