目    錄

第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府直屬正科級事業(yè)單位。主要部門工作職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實(shí)施宣傳推廣活動。

（五）負(fù)責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運(yùn)營和管理工作；負(fù)責(zé)物流園區(qū)項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理、驗(yàn)收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項(xiàng)目手續(xù)。

（六）負(fù)責(zé)對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、投資促進(jìn)部、項(xiàng)目服務(wù)部、安全生產(chǎn)部、行業(yè)發(fā)展部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求，納入 2024年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心

2024年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算449.20萬元。其中，一般公共預(yù)算收入449.20萬元。

2.支出預(yù)算449.20萬元。其中，一般公共服務(wù)支出384.49萬元，衛(wèi)生健康支出11.10萬元，社會保障和就業(yè)支出34.78萬元，住房保障支出18.83萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加18.54萬元，增長4.31%，原因是人員工資增長及園區(qū)維護(hù)費(fèi)增加（2024年園區(qū)路燈維修維護(hù)由本單位自行承擔(dān)）。因此，2024年預(yù)算中，人員工資類及維護(hù)費(fèi)收入增加。支出增加18.54萬元，增長4.31%，原因人員工資增長及園區(qū)維護(hù)費(fèi)增加（2024年園區(qū)路燈維修維護(hù)由本單位自行承擔(dān)）。因此，2024年預(yù)算中，人員工資類及維護(hù)費(fèi)支出增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加18.54萬元，增長4.31%，，原因是人員工資增長及園區(qū)維護(hù)費(fèi)增加（2024年園區(qū)路燈維修維護(hù)由本單位自行承擔(dān)）。一般公共預(yù)算支出減少支出增加18.54萬元，增長4.31%，原因人員工資增長及園區(qū)維護(hù)費(fèi)增加（2024年園區(qū)路燈維修維護(hù)由本單位自行承擔(dān)）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加5萬元。原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.11萬元，比2023年預(yù)算增加2.9萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)2.2萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元，水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.45萬元，郵電費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額58.29萬元，其中，流動資產(chǎn)31.49萬元，固定資產(chǎn)凈值26.30萬元，（固定資產(chǎn)原值82.20萬元，累計(jì)折舊55.90萬元）。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛），價(jià)值12.99萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)69.21萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算76萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）

其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

036盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心.xlsx