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盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開說明

發(fā)布時間:2024-01-12 瀏覽次數(shù):38

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第一部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級。其主要部門工作職能是:

1.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),普及科學(xué)文化知識,組織開展各類文化活動,承擔(dān)大型活動的策劃,組織和實施工作;

2.負(fù)責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作,文化藝術(shù)培訓(xùn),特色文化團(tuán)隊建設(shè),加強(qiáng)文化品牌培育,提升區(qū)域文化品位;

3.負(fù)責(zé)面向社會公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù),拓寬圖書流通渠道;負(fù)責(zé)對全縣農(nóng)家(社區(qū))書屋進(jìn)行調(diào)研與輔導(dǎo);加強(qiáng)數(shù)字化圖書館建設(shè),跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢;

4.傳播科學(xué)文化知識,提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開展借閱服務(wù);

5.負(fù)責(zé)對盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負(fù)責(zé)全縣重點文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點文物的安全保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)制作文物保護(hù)單位的修繕計劃、施工方案;負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)和博物館工作;

6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場稽查暫行辦法》,依法開展對文化市場的稽查工作;

7.負(fù)責(zé)對全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場所、游戲和全縣美術(shù)品市場、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場所、電影和錄象放映場所、文藝演示場所、音像制品、圖書市場等進(jìn)行稽查。制止和整處文化經(jīng)營中的違法違規(guī)行為,保護(hù)經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益不受損害;

8.負(fù)責(zé)開展旅游事務(wù)工作;

9.負(fù)責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2024]4號)要求,納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。


第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開報表

公開01表:2024年度收支總體情況表

公開02表:2024年度收入預(yù)算總表

公開03表:2024年度支出總體情況表

公開04表:2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表:2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表:2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表:2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表:2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表:2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表:部門(單位)整體績效目標(biāo)表

公開11表:本級部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表


第三部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤山縣財發(fā)[2024]4號)要求:

1.收入預(yù)算91.05萬元。其中,一般公共預(yù)算收入291.05萬元。

2.支出預(yù)算291.05萬元。其中,文化旅游體育與傳媒支出216.26萬元,衛(wèi)生健康支出12.42萬元,社會保障和就業(yè)支出41.72萬元,住房保障支出20.65萬元。

3.與2023年度預(yù)算比,收入減少69.79萬元,減少19.34%,原因是人員減少,工資性支出減少。支出減少69.79萬元,減少19.34%,原因是人員減少,工資性支出減少。 與2023年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入減少69.79萬元,減少19.34%,原因是人員減少,工資性支出減少。一般公共預(yù)算支出增加減少69.79萬元,減少19.34%,原因是人員減少,工資性支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元,其中:公務(wù)用車運行費2萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度無變化。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排19.41萬元,比2023年預(yù)算增加12.66萬元,主要原因是項目增加調(diào)整。其中:辦公費12.66萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心資產(chǎn)總額129.67萬元,其中,流動資產(chǎn)3.52萬元,固定資產(chǎn)126.15萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價值0萬元;共有車輛1輛(一般公務(wù)用車1輛,其他用車0輛),價值10萬元;單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0萬元;其他固定資產(chǎn)116.15萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo),應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目績效4個,實際編制項目績效4個,涉及資金18萬元,編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目)為100%。


第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(文化)(項):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單獨設(shè)置項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

16文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反應(yīng)群眾文化反面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

17社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

21.社會保險和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出。

22.社會保險和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項):反映財政對工傷保險基金的補(bǔ)助支出。

018002 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心公開表樣.xlsx

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