目    錄

第一部分  盤山縣公安局交通管理大隊單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣公安局交通管理大隊2024年度單位預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣公安局交通管理大隊2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣公安局交通管理大隊單位概況

一、單位主要職責(zé)

在盤山縣公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在地區(qū)交警支隊具體指導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行道路交通管理工作的法律、法規(guī)和政策。

2、依法對全縣道路交通實行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。

3、在地區(qū)支隊指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時

組織各種交通安全的專項治理。

4、具體負(fù)責(zé)全縣機動車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)節(jié)處理、事故統(tǒng)計工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出事故預(yù)防對策。

6、具體組織各項交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。

7、負(fù)責(zé)實施重要時期的安保及交通管制工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：根據(jù)本部門主要職責(zé)，機構(gòu)設(shè)置如下：綜合中隊、機動中隊、設(shè)施中隊、事故中隊、指揮中心、法制中隊、靜態(tài)交通管理中隊、宣教中隊、五個勤務(wù)中隊、處罰室、車輛管理所。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣公安局交通管理大隊。

第二部分 盤山縣公安局交通管理大隊2024年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣公安局交通管理大隊

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024] 4號）要求：

1.收入預(yù)算2604.80萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2604.80萬元。

2.支出預(yù)算2604.80萬元。其中，一般公共服務(wù)支出58萬元，公共安全支出2546.69萬元，衛(wèi)生健康支出0.11萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加79.14萬元，增長3.13%，原因是項目增加。支出增加79.14萬元，增長3.13%，原因是盤山縣駕駛員考驗場升級及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加79.14萬元，增長3.13%，原因是項目增加。一般公共預(yù)算支出增加79.14萬元，增長3.13%，原因是盤山縣駕駛員考驗場升級及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出220萬元，其中：公務(wù)用車運行費150萬元，公務(wù)用車購置70萬。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加54萬元，主要是有公務(wù)用車購置增加。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排26萬元，比2023年預(yù)算減少69.88萬元，減少72.88%，主要原因是人員減少。其中：取暖費26萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣公安局交通管理大隊資產(chǎn)總額1552.58萬元，其中，流動資產(chǎn)124.72萬元，固定資產(chǎn)凈值1355.41萬元，無形資產(chǎn)凈值47.26萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1333.1平方米，價值299.47萬元;共有車輛48輛（一般公務(wù)用車37輛，其他用車11輛），價值450.35萬元;其他固定資產(chǎn)4248.87萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024] 4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算350萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

政府采購分項目如下：

1、車管所考驗場科目二、科目三系統(tǒng)升級350萬

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣財政局2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

010005 盤山縣公安局交通管理大隊公開表樣.xlsx