目    錄

第一部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）承擔(dān)盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。

（二）負(fù)責(zé)殘疾證的辦理、發(fā)放。

（三）負(fù)責(zé)殘疾人及殘疾兒童的康復(fù)訓(xùn)練、社區(qū)康復(fù)、精神病藥免費(fèi)發(fā)放等工作。

（四）負(fù)責(zé)殘疾人來信來訪接待、殘疾人維權(quán)等工作。

（五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、康復(fù)部、組聯(lián)部、宣教部、盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)、盤山縣殘疾人輔助器具服務(wù)中心（盤山縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）。

第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算442.92萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入442.92萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算442.92萬(wàn)元。其中，衛(wèi)生健康支出6.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出422.61萬(wàn)元，住房保障支出14萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加312.68萬(wàn)元，增加240.08%，原因是新設(shè)中心。支出增加312.68萬(wàn)元，增加240.08%，原因是新設(shè)中心。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加312.68萬(wàn)元，增加240.08%，原因是新設(shè)中心。一般公共預(yù)算支出增加312.68萬(wàn)元，增加240.08%，原因是新設(shè)中心。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加2萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.13萬(wàn)元，主要原因是新設(shè)中心。其中：辦公費(fèi)0.72萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.30萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、旅差費(fèi)0.24萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.86萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.57萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額31.30萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)31.30萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛），價(jià)值5.85萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)(項(xiàng))：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的現(xiàn)在單位的公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

21.殘疾人事業(yè)：反應(yīng)政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

024盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì).xlsx