目    錄

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年度部門預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)建立縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，研究制定縣網(wǎng)格化管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范及流程，建設(shè)和管理網(wǎng)格平臺。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和考核轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一推進(jìn)實施網(wǎng)格化管理工作。

（四）負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

（五）負(fù)責(zé)全縣大數(shù)據(jù)管理和綜合分析應(yīng)用工作。

（六）負(fù)責(zé)及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

（七）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：內(nèi)設(shè)五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024] 4號）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）。

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2024年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）

2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算828.30萬元。其中，一般公共預(yù)算收入

828.30萬元。

2.支出預(yù)算 828.30萬元。其中，一般公共服務(wù)支出748.65萬元，社會保障和就業(yè)支出41.62萬元，衛(wèi)生健康支出13.99萬元，住房保障支出24.04萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少323.53萬元，減少28.09%，原因是項目減少。支出減少232.53萬元，減少28.09%，原因是項目減少。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少323.53萬元，減少28.09%，原因是項目減少。一般公共預(yù)算支出減少323.53萬元，減少28.09%，原因是項目減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度減少0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排3.3萬元，比2023年預(yù)算減少3.99萬元，減少54.73%，主要原因是人員經(jīng)費減少。其中：辦公費3.2萬元、手續(xù)費0.1萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）資產(chǎn)總額 534.16萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)280.81萬元，無形資產(chǎn)253.35萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)280.81萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算93.38萬元。

政府購買服務(wù)分項目如下：

1、盤山縣黨建引領(lǐng)智慧治理綜合指揮平臺技術(shù)服務(wù)及維護(hù)45萬元

2、系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費48.38萬元

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）

其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

017盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心.xlsx