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第一部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序；推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，做好征兵、民兵訓(xùn)練等工作；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

甜水鎮(zhèn)設(shè)置七個綜合辦事機構(gòu)和兩個事業(yè)單位。

（一）鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)

甜水鎮(zhèn)設(shè)置綜合辦事機構(gòu)七個，分別為黨建工作辦公室、綜合辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政管理辦公室、平安建設(shè)辦公室（綜合行政執(zhí)法管理辦公室）、社會服務(wù)辦公室。

（二）事業(yè)單位

甜水鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位兩個，分別為綜合事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（動植物疫病防控中心）。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府

第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算況表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府

2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算2475.84萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2475.84萬元。

2.支出預(yù)算2475.84萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1025.64萬元，國防支出3萬元，公共安全支出26萬元，教育支出67.68萬元，社會保障和就業(yè)支出186.46萬元，衛(wèi)生健康支出62.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出280萬元，農(nóng)林水支出733.93萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24萬元，住房保障支出66.63萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少30.16萬元，增長-1.22%，原因是稅收收入減少。支出減少30.16萬元，增長-1.22%，原因是壓縮項目支出。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少30.16萬元，增長-1.22%，原因是稅收收入減少。一般公共預(yù)算支出減少30.16萬元，增長-1.22%，原因是壓縮項目支出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出20萬元，其中：公務(wù)用車運行費20萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2023年度一致。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排190.76萬元，其中：中：辦公費17萬元、印刷費21萬元、咨詢費25萬元、手續(xù)費0.8萬元、電費14萬元、郵電費3萬元、差旅費2.5萬元、租賃費3萬元、維修費20萬元、勞務(wù)費5.2萬元、會議費0.2萬元,培訓(xùn)費0.3萬元,辦公取暖費35萬元,其他商品和服務(wù)支出13萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元；其他交通費用20.76萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額17847.33萬元，其中，流動資產(chǎn)15647.54萬元，固定資產(chǎn)1500.79萬元，無形資產(chǎn)1.50萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施697.50萬元。固定資產(chǎn)中辦公房屋面積3526.77平方米，價值386.71萬元；共有車輛5輛（綜合執(zhí)法1輛、安全監(jiān)督1輛、其他公務(wù)用車3輛，價值 26.39萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；通用設(shè)備和其他固定資產(chǎn)1087.69萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制的特定目標(biāo)類項目績效0個，實際編制績效目標(biāo)的項目共0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面支出

15. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

16.教育支出（類）普通教育(款)其他普通教育支出(項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居)民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

18社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款)行政單位離退休（項)反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出

22.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出(項）：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出

24.衛(wèi)生健康支出（類）基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項）反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項）反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)(項）:反映計劃生育服務(wù)支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出(項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運行（項）：反映用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機構(gòu)的基本支出，墾區(qū)中小學(xué)、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費及專項業(yè)務(wù)補助支出。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)進行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

35.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、會議費、維修費、勞務(wù)費、電費、辦公用房取暖費、其他交通費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

759 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府.xlsx