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第一部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心

本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

1．主要職能。

盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府主管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的主管部門。其主要部門工作職能是：

（一）.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及中長(zhǎng)期規(guī)劃等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)糧食生產(chǎn)功能區(qū)塊劃定、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施等相關(guān)工作。

（二）.負(fù)責(zé)全縣種子管理工作、農(nóng)業(yè)病蟲害檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)防治、負(fù)責(zé)推廣水產(chǎn)技術(shù)、水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與試驗(yàn)示范等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（三）.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理等相關(guān)工作。

（四）.負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進(jìn)行安全檢測(cè)、監(jiān)督等相關(guān)工作。

（五）.負(fù)責(zé)承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、防疫檢疫的事物性工作、全縣水產(chǎn)苗種生產(chǎn)等相關(guān)工作。

（六）.開展以河蟹為主的海淡水增養(yǎng)殖技術(shù)研究與示范、指導(dǎo)與服務(wù)，組織相關(guān)科研項(xiàng)目的申報(bào)與實(shí)施等相關(guān)工作。

（七）.負(fù)責(zé)為全縣動(dòng)物疾病防控等相關(guān)工作。

（八）.負(fù)責(zé)國(guó)際和國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)的信息采集等相關(guān)工作。

（九）.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集聚，畜禽養(yǎng)殖、糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園、田園綜合體的申創(chuàng)與建設(shè)等相關(guān)工作。

（十）.負(fù)責(zé)壯大村集體經(jīng)濟(jì)服務(wù)、開展扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務(wù)等相關(guān)工作。

（十一）.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、物質(zhì)裝備服務(wù)股、科技推廣股、綠色發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)股、新型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地服務(wù)股、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)改革服務(wù)股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2,113.42萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2,113.42萬元。

2.支出預(yù)算2,113.42萬元。其中，衛(wèi)生健康支出69.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出219.40萬元，農(nóng)林水支出1,708.88萬元，住房保障支出116.11萬元。 

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少923.97萬元，降低43.8%，原因是項(xiàng)目資金減少。支出減少923.97萬元，降低43.8%，原因是項(xiàng)目資金減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少923.97萬元，降低43.8%，原因是項(xiàng)目資金減少。一般公共預(yù)算支出減少923.97萬元，降低43.8%，原因是項(xiàng)目資金減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少4萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排51.46萬元，比2022年預(yù)算減少19.94萬元，降低27.93%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整人員減少。其中：辦公費(fèi)11.31萬元、印刷費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.54萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、維修（護(hù)）5萬元、差旅費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)0.5萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、其他交通費(fèi)用10.26萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額1538.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)655.83萬元，固定資產(chǎn)1,728.74萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1902.51平方米，價(jià)值144.24萬元;共有車輛12輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車12輛），價(jià)值164.82萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)1449.68萬元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：

反映用于病蟲害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面支出。

21. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

22. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

23. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

24. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

25. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

26. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）發(fā)映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心本級(jí).xlsx