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第一部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心單位概況 

一、單位主要職責(zé)

盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)：

(一)承擔(dān)對(duì)土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等工作。

(二)承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。為縣城內(nèi)測(cè)繪管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(三)為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測(cè)、確權(quán)登記、規(guī)劃評(píng)價(jià)、用途管制、有償使用、生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù) 保障。

(四)負(fù)責(zé)全縣土地儲(chǔ)備、國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛 牌交易等的相關(guān)事務(wù)性工作。

(五)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù) 地的方針政策和法律法規(guī)，以及省、市、縣相關(guān)工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(六)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保 護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議，并承擔(dān)相關(guān)改革的事務(wù)性工作。

(七)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(八)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等資源的管理與保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(九)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)、野生動(dòng)植物檢疫疫源疫病檢測(cè)及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國有林場(chǎng)和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(十)負(fù)責(zé)為國有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,

(十一)承擔(dān)全縣自然資源綜合行政執(zhí)法相關(guān)工作;受縣自然資源局委托，依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。

(十二)承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.綜合辦公室

2.地理測(cè)繪與規(guī)劃服務(wù)股

3.生態(tài)修復(fù)服務(wù)股

4.土地儲(chǔ)備與交易股

5.林業(yè)綜合股

6.林木病蟲害防治檢疫股

7.濕地和野生動(dòng)物保護(hù)股

(二)分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服 務(wù)中心設(shè)8個(gè)分支機(jī)構(gòu):

1.盤山縣自然資源監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)

2.盤山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

3.中國海監(jiān)盤山縣大隊(duì)

4.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心太平服務(wù)站

5.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心高升服務(wù)站

6.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心壩墻子服務(wù)站

7.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心東郭服務(wù)站

8.國有盤山縣林場(chǎng)

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：（部門）單位整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2329.97萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2329.97萬元。

2.支出預(yù)算2329.97 萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出336.81萬元，衛(wèi)生健康支出94.28萬元，自然資源海洋氣象等支出1735.83萬元，住房保障支出163.05萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加292.53萬元，增加14.36%，原因是人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。支出增加292.53萬元，增長(zhǎng)14.36%，原因是人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，工資性支出增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加292.53萬元，增加14.36%，原因是人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。一般公共預(yù)算支出增加292.53萬元，增加14.36%，原因是人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，工資性支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出44萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少20萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排82.88萬元，比2022年預(yù)算減少2.16萬元，主要原因是壓縮了支出。其中：辦公費(fèi)17.39萬元、印刷費(fèi)14萬元、差旅費(fèi)2.49萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額 1148.97萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)892.84萬元，固定資產(chǎn)256.13萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面2293平方米，價(jià)值46.99  萬元;共有車輛15輛（其他用車15輛），價(jià)值152.63萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)56.51萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2023年已編制單位整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心.xlsx