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盤山縣住建事務服務中心2023年度單位預算公開說明

發(fā)布時間:2023-01-13 瀏覽次數(shù):172

   

第一部分  盤山縣住建事務服務中心單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣住建事務服務中心2023年度單位預算報表

一、2023年度收支預算總

二、2023年度收入預算

三、2023年度支出預算

四、2023年度財政撥款收支總預算

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門(單位)整體績效目標表

十一、本級部門預算項目(政策)績效目標表

第三部分 盤山縣住建事務服務中心2023年度單位預算相關情況說明

一、2023單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 盤山縣住建事務服務中心單位概況

一、單位主要職責

(一)負責提出縣住房和城鄉(xiāng)建設重大問的政策建議,受盤山住房和城鄉(xiāng)建設局委托,行使相關監(jiān)管及處罰權。

(二)負責承擔城市建設養(yǎng)護和環(huán)衛(wèi)職責。負責指導服務縣城基礎設施工程的建設、維護和管理工作;負責縣城環(huán)境衛(wèi)生指導、協(xié)調(diào)、服務工作。

(三)負責全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務的監(jiān)管。依法查處危害建設安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營活動的違法行為。

(四)負責城市供水、節(jié)水、供熱、燃氣行業(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導服務工作;負責公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務監(jiān)管工作。

(五)負責對全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進行指導管理;負責房地產(chǎn)相關服務工作;負責保障性住房及農(nóng)村危房服務管理工作。

(六)承擔全縣建設市場監(jiān)察職責。依法查處全縣建設市場各方主體生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違法、違紀、違章行為。

(七)承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他事項。

  二、機構設置情況

根據(jù)本單位主要職責,內(nèi)設機構如下:綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊、建設市場監(jiān)察中隊。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》(盤縣發(fā)[2023]3號)要求,納入盤山縣住建事務服務中心 2023單位預算編制范圍的級預算單位包括:盤山縣住建事務服務中心。

 

第二部分盤山縣住建事務服務中心2023年度單位預算公開報表

公開01表:2023年度收支預算總

公開02表:2023年度收入預算

公開03表:2023年度支出預算

公開04表:2023年度財政撥款收支總預算

公開05表:2023年度一般公共預算支出表

公開06表:2023年度一般公共預算基本支出

公開07表:2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表:2023年度政府性基金預算支出表

公開09表:2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表:部門(單位)整體績效目標表

公開11表:本級部門預算項目(政策)績效目標表  

第三部分盤山縣住建事務服務中心2023年度單位預算相關情況說明 

一、2023單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》(盤縣發(fā)[2023]3號)要求:

1.收入預算9045.67萬元。其中,一般公共預算收入9045.67萬元。

2.支出預算9045.67萬元。其中,社會保障和就業(yè)支出177.45萬元,衛(wèi)生健康支出59.38萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出8707.52萬元,住房保障支出101.32萬元。

3.與2022年度預算比,收入減少32.75萬元,減少0.3%,原因是人員及工程項目資金減少。支出減少32.75萬元,減少0.3%,原因是人員及工程項目資金減少。與2022年度預算相比,一般公共預算收入減少32.75萬元,減少0.3%,原因是人員及工程項目資金減少一般公共預算支出減少32.75萬元,減少0.3%,原因是人員及工程項目資金減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出100萬元。其中:公務車運行費100萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022增加20萬元,主要是車輛增加,公務用車年限較長運行費用增加。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排112.37萬元。比2022增加44.19萬元,原因是人員增加經(jīng)費增長。其中:辦公費13.77萬元、印刷費1萬元、咨詢費1萬元、水費2萬元、郵電費3萬元、差旅費1.82萬元、維修維護費9萬元公務用車運行維護費80萬元、其他交通費用0.78萬元

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,盤山縣住建事務服務中心資產(chǎn)總額345.29萬元,其中,流動資產(chǎn)253.53萬元,固定資產(chǎn)91.76萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中有車輛22輛,(執(zhí)法車輛14輛,特種車8輛),價值545.97萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》(盤縣發(fā)[2023]3號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣財政局2023年已編制部門整體績效目標,應編制特定目標類的項目績效0個,實際編制特定目標類項目績效0個,涉及資金0萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):反映上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映除上述項目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣住建事務服務中心2023年度單位預算公開說明.xlsx

 

 

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