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第一部分  盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心單位概況 

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃以及政策標(biāo)準(zhǔn)擬訂、實(shí)施提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障。

（二）為全縣國(guó)省干線普通公路的養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路和交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作；為交通工程質(zhì)量與安全管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸站場(chǎng)項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作，參與協(xié)調(diào)推進(jìn)地方鐵路、高速公路建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。

（三）為全縣道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、城市公共交通、汽車(chē)租賃、軌道交通運(yùn)營(yíng)、出租汽車(chē)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修、管運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔(dān)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)?、道路運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

（四）參與全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督，反恐怖防范相關(guān)事務(wù)性工作；參與調(diào)查處理全縣交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全生產(chǎn)、消防安全事故等工作；承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備保障和應(yīng)急保障相關(guān)事務(wù)性工作。

（五）為全縣交通科技、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)智慧城市交通運(yùn)輸管理信息服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用；為全縣國(guó)省干線普通公路路網(wǎng)運(yùn)行情況及道路運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)情況監(jiān)測(cè)提供服務(wù)；受理“12328”交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)平臺(tái)和其他平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的投訴工作。

（七）承擔(dān)縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、養(yǎng)護(hù)管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；6個(gè)分支機(jī)構(gòu)為：養(yǎng)護(hù)機(jī)械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、太平養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、高升養(yǎng)護(hù)服務(wù)站和直屬養(yǎng)護(hù)服務(wù)站。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年度單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心 。

第二部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2796.07萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2796.07萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2796.07萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出485.86萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出110.35萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2003.27萬(wàn)元，住房公積金支出196.59萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少107萬(wàn)元，減少3.68%，原因是退休人員增加，人員工資、保險(xiǎn)、公積金都有所減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)48萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加26萬(wàn)元，原因是增加一臺(tái)應(yīng)急指揮車(chē)，交通執(zhí)法車(chē)輛12臺(tái)在中心填報(bào)預(yù)算。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排69.07萬(wàn)元，比2022年預(yù)算計(jì)減少93.85萬(wàn)元，減少57.6%，主要原因自收自支人員公用經(jīng)費(fèi)不納入地方財(cái)政預(yù)算。其中：辦公費(fèi)6.75萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.06萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.26萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額114521.1萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn),2018.56萬(wàn)元，固定資產(chǎn)477.81萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價(jià)值7萬(wàn)元;共有車(chē)輛40輛（一般公務(wù)用車(chē)24輛，其他用車(chē)輛16輛），價(jià)值276.55萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)201.26萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2023年已經(jīng)編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心.xlsx

                         盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心

                            2023年2月15日