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第一部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，為縣發(fā)展改革局所屬事業(yè)單位。

二、主要職責(zé)

（一）參與全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、老工業(yè)基地振興、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、全社會能源資源節(jié)約和能源綜合利用、擴(kuò)大對外開放以及開展域外合作有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。

（二）負(fù)責(zé)省重大項(xiàng)目庫日常運(yùn)行管理維護(hù)工作。參與全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議；為推進(jìn)項(xiàng)目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障。

（三）受司法、行政部門的委托，為刑事、民事、經(jīng)濟(jì)行政案件中涉及的各種標(biāo)的提供價(jià)格認(rèn)證服務(wù)。

（四）承擔(dān)農(nóng)業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關(guān)的事務(wù)性工作。

（五）承擔(dān)中小企業(yè)服務(wù)相關(guān)的事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)基本名錄庫維護(hù)工作。

（七）負(fù)責(zé)糧食精深加工、儲藏技術(shù)研究與推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)糧食信息化建設(shè)工作；為全縣糧食監(jiān)管、技術(shù)推廣提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（八）承擔(dān)油地融合相關(guān)的事務(wù)性工作。

（九）承擔(dān)縣發(fā)展和改革局交辦的其他工作。

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1.綜合辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、安全、保密、信訪、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。參與全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議；承擔(dān)全縣項(xiàng)目實(shí)施及重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)度和統(tǒng)計(jì)的事務(wù)性工作；對全縣項(xiàng)目發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對策、建議。

人員編制8名，主任職數(shù)1名。

2.綜合研究股

參與全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。參與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告、年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃等有關(guān)重要文稿制定工作；參與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大課題的調(diào)研。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

3.投資服務(wù)股

參與固定資產(chǎn)投資管理規(guī)范性文件意見的制訂；為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作提供服務(wù)保障；承擔(dān)沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放相關(guān)的事務(wù)性工作；參與擴(kuò)大對外開放以及域外合作有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。為推進(jìn)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目政策咨詢等的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃、村資源實(shí)地勘察相關(guān)的事務(wù)性工作；參與農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大問題的研究，提出對策、建議；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目政策咨詢等的事務(wù)性工作。參與全縣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

4.工業(yè)項(xiàng)目股

參與全縣老工業(yè)基地振興、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議；為推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；參與分析預(yù)測工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢；承擔(dān)省重大項(xiàng)目庫錄入工作；承擔(dān)工業(yè)投資項(xiàng)目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

5.服務(wù)業(yè)項(xiàng)目股

為推進(jìn)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；為商貿(mào)、物流、服務(wù)貿(mào)易等流通領(lǐng)域重大發(fā)展事項(xiàng)提供服務(wù)保障；承擔(dān)服務(wù)業(yè)投資項(xiàng)目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

6.能源綜合利用與資源節(jié)約股

參與電力和電網(wǎng)運(yùn)行中的重大問題的研究，提出有關(guān)政策建議；承擔(dān)能源綜合利用、運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障的事務(wù)性工作。承擔(dān)電力、能源投資項(xiàng)目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

參與生態(tài)建設(shè)、能源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等規(guī)劃及綜合性工作方案的制定工作；參與全縣經(jīng)濟(jì)社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展重大問題的分析研究；參與環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

7.社會發(fā)展研究股

參與全縣社會發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。為有關(guān)部門征集、管理、發(fā)布全縣公共信用信息，開展聯(lián)合懲戒提供服務(wù)保障；為推進(jìn)社會事業(yè)項(xiàng)目開工、建設(shè)進(jìn)程、資金投入和竣工投產(chǎn)提供服務(wù)保障；承擔(dān)社會事業(yè)投資項(xiàng)目政策咨詢等的事務(wù)性工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

（二）分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心設(shè)5個(gè)分支機(jī)構(gòu)：

1.盤山縣經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)中心

承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)普查的事務(wù)性工作。

人員編制10名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名。

2.盤山縣糧食和物資儲備事務(wù)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)糧食精深加工、儲糧技術(shù)推廣應(yīng)用；承擔(dān)全縣糧油質(zhì)檢人員技能培訓(xùn)、資格認(rèn)證審核、糧食特有職業(yè)技能（工種）從業(yè)資格審核認(rèn)證與考核的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)糧食信息化建設(shè)工作。承擔(dān)糧食質(zhì)量、原糧衛(wèi)生、政策性糧油抽樣的事務(wù)性工作；承擔(dān)糧食質(zhì)量安全追溯的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)糧食流通領(lǐng)域、糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督檢查和案件處理等工作。

人員編制6名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名。

3.盤山縣價(jià)格認(rèn)證服務(wù)中心

受司法、行政部門的委托，為刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政案件中涉及的各種標(biāo)的提供價(jià)格認(rèn)證服務(wù)；承擔(dān)全縣價(jià)格協(xié)調(diào)及基金相關(guān)的事務(wù)性工作。

人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

4.盤山縣油地融合服務(wù)中心

承擔(dān)油地融合的相關(guān)事務(wù)性工作；為協(xié)調(diào)縣域內(nèi)油地關(guān)系、推進(jìn)油地資源共享推動和實(shí)施油地融合發(fā)展戰(zhàn)略提供服務(wù)保障。

人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

5.盤山縣科創(chuàng)服務(wù)中心

負(fù)責(zé)盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈綜合管理等事務(wù)性工作；為入駐盤山縣創(chuàng)業(yè)大廈的企業(yè)辦理相關(guān)證照提供服務(wù)保障。

人員編制數(shù)5名，主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)1名。

四、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心人員編制73名，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政全部補(bǔ)助。

盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中，主任職數(shù)1名（正科級），副主任職數(shù)3名（副科級）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，均為正職；分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名，其中，正職5名，副職7名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1.綜合辦公室

、2.綜合研究股、3.投資服務(wù)股、4.工業(yè)項(xiàng)目股

、5.服務(wù)業(yè)項(xiàng)目股、6.能源綜合利用與資源節(jié)約股、7.社會發(fā)展研究股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求。納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心。 

第二部分盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心本級2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算540.46萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 540.46萬元。

2.支出預(yù)算540.46 萬元。其中，一般公共服務(wù)支出419.88萬元，衛(wèi)生健康支出22.81 萬元，社會保障和就業(yè)支出61.49萬元，住房保障支出36.28萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少171.6萬元，減少24.1%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。支出減少171.6萬元，減少24.1%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少171.6萬元，減少24.1%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。一般公共預(yù)算支出減少161.73萬元，減少27.81%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加2萬元。原因是車輛老化費(fèi)用增加。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排34.58萬元，比2022年預(yù)算增加10.22萬元，增加41.95%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)增加，增加機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)16.05萬元、印刷費(fèi)6.58萬元、差旅費(fèi)2萬元、公共用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元、維修維護(hù)費(fèi)0.8萬元、業(yè)務(wù)委托費(fèi)1.15萬元。

  四、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日，盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額131.9萬元，其中，流動資產(chǎn)1.75萬元，固定資產(chǎn)131.9萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊81.42萬。固定資中共有車輛3輛，固定資產(chǎn)原值59.39。其他固定資產(chǎn)原值72.51萬元。

  五、政府采購安排情況說明

  根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。  

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心.xlsx