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第一部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年單位綜合預(yù)算項目支出表

十、單位（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級單位預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心單位概況 

一、單位主要職責(zé)

 全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護。 全縣水利工程（含水庫）運行、管理、維修、養(yǎng)護。 開展水庫移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補資金發(fā)放、項目的計劃組織實施。 全縣水利勘測、規(guī)劃、設(shè)計，新技術(shù)推廣和人員的培訓(xùn)。 基層水利服務(wù)站收費、運行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項職能工作的開展。 做好全縣水資源、水土保持、水庫移民、河長制、農(nóng)村飲水安全、水利工程項目、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、水行政執(zhí)法、工程質(zhì)量和安全等服務(wù)工作。 承辦縣水利局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下 ：綜合辦公室、財務(wù)審計辦公室、河長制服務(wù)辦公室。

所屬二級單位設(shè)置如下：

（一）河務(wù)管理服務(wù)站。

（二）灌區(qū)管理服務(wù)站。

（三）水資源管理服務(wù)站。

（四）工程服務(wù)站。

（五）太平街道水利服務(wù)站。

（六）胡家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（七）甜水鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（八）得勝街道水利服務(wù)站。

（九）高升街道水利服務(wù)站。

（十）陳家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（十一）吳家鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（十二）壩墻子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（十三）沙嶺鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（十四）古城子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（十五）羊圈子鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（十六）東郭街道水利服務(wù)站。

（十七）石新鎮(zhèn)水利服務(wù)站。

（十八）西繞水利服務(wù)站

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年單位綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：單位（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級單位預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算總計3099.1萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3099.1萬元。

2.支出預(yù)算3099.1萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出257.81萬元，衛(wèi)生健康支出98.69萬元,農(nóng)林水支出2576.55萬元,住房保障支出166.05萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少3891.81萬元，減少55.67%，原因：各水利站下沉到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。支出減少3891.81萬元，減少55.67%，原因：各水利站下沉到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少3891.81萬元，減少55.67%，原因：各水利站下沉到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。一般公共預(yù)算支出減少3891.81萬元，減少55.67%，原因：各水利站下沉到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出28萬元，其中：公務(wù)用車運行費28萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2022年度持平。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排73.26萬元，比2022年預(yù)算減少28.96萬元，主要原因是各水利站下沉到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中：辦公費23.21萬元 郵電費0.3萬元、印刷費9.6萬元、咨詢費6.6萬元、差旅費0.5萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、其他交通費0.78萬元、公務(wù)用車運行維護費28萬元、其他商品和服務(wù)支出4.07萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額880.98萬元，其中，流動資產(chǎn)749.98萬元，固定資產(chǎn)292.53萬元，固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛17輛（一般公務(wù)用車17輛），價值137.11萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)155.42萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共1個，實際編制績效目標(biāo)的項目共1個，涉及資金2354.1萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

27. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

 盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心.xlsx