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第一部分  盤山縣民政局本級單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣民政局本級2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣民政局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣民政局本級單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，研究擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并組織實施、監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對全縣性社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)進行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任，負責(zé)公開募捐資格審批和縣級慈善組織認定工作，負責(zé)無業(yè)務(wù)主管單位的全縣性社會組織的黨建工作。

（三）牽頭擬定全縣社會救助（不含醫(yī)療救助，下同）規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作；承擔(dān)全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對機制建設(shè)工作。

（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，負責(zé)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)指導(dǎo)工作，提出加強和改進基層政權(quán)和民主政治的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（五）負責(zé)全縣行政區(qū)劃管理，負責(zé)村級自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作。負責(zé)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責(zé)全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理，負責(zé)縣內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。

（六）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會捐助工作，負責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作。

（七）負責(zé)推進婚俗和殯葬改革，貫徹國家、省、市相關(guān)政策，擬定全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理工作，負責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

（八）會同有關(guān)方面擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作、人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十）職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)加強基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，加強社會組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進全縣慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門在保障民生中的重要作用。

（十一）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工?？h民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、社會救助和社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和社會福利股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股、殯葬管理股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣民政局本級。 

第二部分 盤山縣民政局本級2023年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

 

第三部分　盤山縣民政局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算5379.41萬元。其中，一般公共預(yù)算收入5379.41萬元。

2.支出預(yù)算5379.41萬元。其中，衛(wèi)生健康支出4.36萬元，社會保障和就業(yè)支出5367.71萬元，住房保障支出7.34萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加4862.42萬元，增長940.52%，原因是項目收入增加。支出增加4862.42萬元，增長940.52%，原因是項目支出增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加4862.42萬元，增長940.52%，原因項目收入增加。一般公共預(yù)算支出增加4862.42萬元，增長940.52%，原因是項目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排7.65萬元，比2022年預(yù)算減少0.99萬元，主要原因是人員減少。其中：辦公費1.14萬元、印刷費0.6萬元、其他交通費用5.76萬元、其他商品和服務(wù)支出0.15萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣民政局資產(chǎn)總額223.40萬元，其中，流動資產(chǎn)188.20萬元，固定資產(chǎn)35.20萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)35.20萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣民政局2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效1個，實際編制特定目標類項目績效1個，涉及資金300萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 社會保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13. 社會保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會組織管理（項）：反映社會組織管理、支持社會組織發(fā)展等方面的支出。

14. 社會保障和支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）、民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

 盤山縣民政局本級.xlsx