目    錄

第一部分  盤山縣疾病預(yù)防控制中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣疾病預(yù)防控制中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣疾病預(yù)防控制中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心單位概況 

一、單位主要職責(zé)

盤山縣疾病預(yù)防控制中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于縣疾病預(yù)防控制工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

1. 著重狠抓傳染病防控工作，有序開展各類傳染病監(jiān)測、處置。

 2.加強(qiáng)免疫規(guī)劃工作，狠抓接種率，實現(xiàn)預(yù)防接種數(shù)字門診建設(shè)新突破，擴(kuò)大免疫規(guī)劃各類疫苗的冷鏈運轉(zhuǎn)能力。

 3.加大衛(wèi)生監(jiān)測工作力度。

 4.加強(qiáng)非傳染病工作，強(qiáng)化地方病防控。

5.利用多媒體等多樣性宣傳模式，積極開展各種健康防病知識宣傳及健康促進(jìn)工作，全面提升全民健康素養(yǎng)水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、檢驗檢測股、非傳染病預(yù)防控制股、傳染病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股。

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求,納入 2023年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣疾病預(yù)防控制中心。

第二部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2023年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度單位收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度單位支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表 

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

  

第三部分　盤山縣疾病預(yù)防控制中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算1290.91萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 1090.91萬元，事業(yè)單位經(jīng)營性收入200萬元。

2.支出預(yù)算 1290.91萬元。其中衛(wèi)生健康支出1104萬元，社會保障和就業(yè)支出120.53萬元，住房保障支出66.38萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加169.33萬元，增長13%，原因是疫情原因單位新招錄16名新人，工資性及保險增加。支出增加169.33萬元，增長13%，原因是疫情原因單位新招錄16名新人，工資性及保險增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加169.33萬元，增長13%，原因是工資性支出及保險增加。一般公共預(yù)算支出增加169.33萬元，增長13%，原因是工資性支出及保險增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出8萬元，其中：公務(wù)用車運行費8萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少1萬元。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排29.6萬元，比2022年預(yù)算增加4.05萬元，主要原因是疫情原因單位新招錄16名新人，工資性及保險增加。其中：辦公費10萬元、印刷費3萬元、手續(xù)費1萬元、維修維護(hù)費5萬元、專用材料費用2.6萬元、公務(wù)用車維修維護(hù)費8萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額 1224.372409萬元，其中，流動資產(chǎn)383.045583萬元，固定資產(chǎn)1206.343374萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛4輛（其他用車4輛），價值63.6784萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣疾病預(yù)防控制中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費開出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣疾病預(yù)防控制中心.xlsx