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第一部分  盤山縣人力資源和社會保障局本級單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局本級2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

 

第三部分  盤山縣人力資源和社會保障局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局本級單位概況

一、單位主要職責(zé)

我局主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）貫徹落實(shí)《人力資源市場暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、優(yōu)化配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；落實(shí)國家、省、市關(guān)于國（境）外人員（不含專家）就業(yè)管理政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，落實(shí)社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，編制全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（五）貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（六）會同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革；落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

（七）貫徹執(zhí)行勞動關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，落實(shí)勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問題，完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。

（八）按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。

（九）貫徹落實(shí)黨中央、省市關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變

縣人力資源和社會保障局應(yīng)加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、激勵(lì)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。

（十二）與縣教育局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、綜合管理股、工資福利與勞動關(guān)系股、社會保險(xiǎn)與基金監(jiān)督股

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求，納入 2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣人力資源和社會保障局本級

第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局本級2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 

第三部分盤山縣人力資源和社會保障局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算307.84萬元。其中，一般公共預(yù)算收入307.84萬元。

2.支出預(yù)算307.84萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出282.87萬元，衛(wèi)生健康支出9.27萬元，住房保障支出15.70萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加158.24萬元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加。支出增加158.24萬元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加。與2022年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入收入增加158.24萬元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加。支出增加158.24萬元，增加51.4%，原因是工資上調(diào)，人員增加

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少 0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.46萬元。比2022增加3.14萬元，增加了20.71%，主要原因是工資上調(diào)，人員增加，其他交通費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)0.76萬元、旅差費(fèi)0.5萬元，其他交通費(fèi)用（車補(bǔ)）12.54萬元,其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

四、固定資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額26.21萬元，其中,流動資產(chǎn)0.63萬元，固定資產(chǎn)25.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元；共有車輛0輛，價(jià)值0萬元，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣人力資源和社會保障局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入： 指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映記掛事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 盤山縣人力資源和社會保障局本級.xlsx