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第一部分  盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

（—）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。

（二）負(fù)責(zé)實(shí)施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長(zhǎng)及幼兒園園長(zhǎng)的培訓(xùn)工作，為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。         

（三）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項(xiàng)與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。

（四）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作，成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。

（五）指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和研究，推動(dòng)教改實(shí)驗(yàn)的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)中心。

（六）為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù)，成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。

（七）為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。

（八）配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評(píng)價(jià)工作。

（九）通過(guò)與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式，提高教師學(xué)歷層次

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：分別是辦公室、中學(xué)研訓(xùn)部、小學(xué)研訓(xùn)部、學(xué)前研訓(xùn)部、科研部、培訓(xùn)部。黨建辦公室。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校。 

第二部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算972.63萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入972.63萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算972.63萬(wàn)元。其中，教育支出656.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出200.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出43萬(wàn)元，住房保障支出72.67萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加118.35萬(wàn)元，增加13%，原因是增加工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)，年金等支出。支出增加118.35萬(wàn)元，增加13%，原因是工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金等增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加118.35萬(wàn)元，增加13%，原因工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金等增加。一般公共預(yù)算支出增加118.35萬(wàn)元，增加13%，原因是工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金等支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.09萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少16.09萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)14.43萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.61萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校資產(chǎn)總額100.76萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)原值100.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值65.32萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反應(yīng)教師進(jìn)修師資培訓(xùn)支出等。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

 16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校.xlsx