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盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2023-01-13 瀏覽次數(shù):173

   

第一部分  盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總

二、2023年度收入預(yù)算

三、2023年度支出預(yù)算總

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位概況 

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹國(guó)家教育方針,實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量,使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展,保障適齡兒童、少年接受義務(wù)教育的權(quán)利,保證義務(wù)教育的實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作,負(fù)責(zé)做好安全保衛(wèi)工作。

(三)研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

(四)管理和指導(dǎo)學(xué)?;A(chǔ)教育工作,確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

(五)管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi),執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、政教處  教務(wù)處、安全辦公室、總務(wù)處、財(cái)會(huì)室、醫(yī)務(wù)室、檔案室

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求,納入2023單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校。

第二部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 

公開(kāi)01表:2023年度收支預(yù)算總

公開(kāi)022023年度收入預(yù)算

公開(kāi)032023年度支出預(yù)算總

公開(kāi)042023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

公開(kāi)052023年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)062023年度一般公共預(yù)算基本支出

公開(kāi)07表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表:2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表:2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求:

1.收入預(yù)算1075.22萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入1075.22萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1075.22萬(wàn)元。其中,教育支出805.71萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出129.38萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出52萬(wàn)元,住房保障支出88.13萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比,收入增加153.32萬(wàn)元,增加17%,原因是新招聘教師15人,增加工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)支出。支出增加153.32萬(wàn)元,增加17%,原因是新招聘教師15人,增加工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)支出。與2022年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入增加153.32萬(wàn)元,增加17%,原因是新招聘教師15人,增加工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)支出一般公共預(yù)算支出增加153.32萬(wàn)元,增加17%,原因是新招聘教師15人,增加工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少0萬(wàn)元,。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202212月31日,盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校資產(chǎn)總額298.12萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)33.12萬(wàn)元,固定資產(chǎn)原值949.42萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值265萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛(一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛),價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)265萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11. 教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

12. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

13.教育支出(類)普通教育(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

14、教育支出(類)特殊教育(款)特殊學(xué)校教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳的住房公積金。

盤山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校.xlsx

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