目    錄

第一部分  盤山縣職業(yè)教育中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣職業(yè)教育中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣職業(yè)教育中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

1．貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法治校。

2．負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。

3.制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。

4．加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比，提高教師隊(duì)伍的整體水平。

5. 按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價(jià)，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。

6．組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)科研興教，科研興校。

7．管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個(gè)人檔案，存儲有效信息資源。

8．依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營造健康向上的校園文化。

9. 負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)部門如下：黨支書記、校長、常務(wù)副校長、政教副校長、教學(xué)副校長、安全副校長、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年度單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣職業(yè)教育中心。

第二部分 盤山縣職業(yè)教育中心2023年度單位預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 

第三部分 盤山縣職業(yè)教育中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算3294.3萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2964.3萬元，財(cái)政專戶管理資金收入330萬元。

2.支出預(yù)算3294.3萬元。其中，教育支出2749.84萬元，社會保障和就業(yè)支出291.09萬元，衛(wèi)生健康支出94.04萬元，住房保障支出159.33萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加126.62萬元，增加4%，原因是財(cái)政專戶收入增加，21年招聘教師22年落編工資福利增加。支出增加126.62萬元，增加4%，原因是財(cái)政專戶支出增加，21年招聘教師22年落編工資福利增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加21.62萬元，增加0.7%，原因是21年招聘教師22年落編工資福利增加。一般公共預(yù)算支出增加21.62萬元，增加0.7%，原因是21年招聘教師22年落編工資福利增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加0萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.16萬元，比2022年預(yù)算減少了0萬元，減少0%，與2022年持平。其中：其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額4142.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216.89萬元，固定資產(chǎn)凈值3925.43萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中其他固定資產(chǎn)3925.43萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算500萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

政府采購分項(xiàng)目如下：

1、大型修繕200萬元。

2、辦公設(shè)備采購300萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣職業(yè)教育中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 教育支出(類)職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

12. 教育支出(類)廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）：反映各部門舉辦廣播電視學(xué)校的支出。

13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14．社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

盤山縣職業(yè)教育中心.xlsx