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第一部分  盤山縣教育局本級單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣教育局本級2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣教育局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣教育局本級單位概況 

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹落實黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī)；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃；起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。

（二）負(fù)責(zé)深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)所屬學(xué)校的目標(biāo)管理、績效考核等管理工作。負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；推進全縣教育信息化工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣教師管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。

（四）負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理縣域外對我縣的教育援助、教育貸款；參與擬訂教育經(jīng)費籌措、管理、基建投資的政策。

（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材；指導(dǎo)全縣學(xué)前教育和特殊教育工作；實行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力促進教育公平；健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件；組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育。

（六）負(fù)責(zé)推進我縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣各類學(xué)歷教育的招生考試工作。

（七）統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國際及港澳臺交流與合作，負(fù)責(zé)出國留學(xué)、來華留學(xué)、中外合作辦學(xué)、教育系統(tǒng)引進國外智力的管理，組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語國際推廣工作。

（八）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

（九）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

（十）指導(dǎo)全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理；擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件。

（十一）承擔(dān)全縣教育督導(dǎo)實施工作；開展教育評估監(jiān)測；承擔(dān)縣政府教育督導(dǎo)委員會的日常工作。

（十二）指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動教育工作、國防教育工作和學(xué)校安全工作。

（十三）貫徹落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于教育工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定，堅持正確的辦學(xué)方向；指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；管理或協(xié)助管理校級領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負(fù)責(zé)學(xué)校意識形態(tài)工作責(zé)任制的組織落實工作。

（十四）完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十五）與縣人力資源和社會保障局的有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責(zé)分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：縣政府教育督導(dǎo)室辦公室、綜合辦公室、教育股、計劃財務(wù)審計股、安全與人事股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣教育局本級。 

第二部分 盤山縣教育局本級2023年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣教育局本級2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算5208.33萬元。其中，一般公共預(yù)算收入5208.33萬元。

2.支出預(yù)算5208.33萬元。其中，教育支出5065.8萬元，衛(wèi)生健康支出8.66萬元，社會保障和就業(yè)支出119.39萬元，住房保障支出14.48萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少734.31萬元，降低12.36%，原因是資本性支出減少。支出減少734.31萬元，降低12.36%，原因是資本性支出減少。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少734.31萬元，降低12.36%，原因是資本性支出減少。一般公共預(yù)算支出減少734.31萬元，降低12.36%，原因是資本性支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排493.92萬元，比2022年預(yù)算增長70.06萬元，主要原因是人員增加，取暖費增加。其中：辦公費4.76萬元、取暖費476.00萬元、差旅費1.00萬元、其他交通費用12.00萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣教育局資產(chǎn)總額3883.28萬元，其中，流動資產(chǎn)3498.02萬元，固定資產(chǎn)385.26萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛150輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車150輛），價值183.19萬元；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)202.07萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算1755.38萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

（一）政府采購預(yù)算分項目如下：

1.校車車載視頻系統(tǒng)服務(wù)費25萬元；

2.校車采購經(jīng)費725萬元；

3.盤山縣教育園物業(yè)管理費145.32萬元；

4.義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展智慧教育教學(xué)管理平臺服務(wù)采購項目265萬元；

5.其他專用設(shè)備購置95.06萬元；

6.學(xué)校教學(xué)樓、宿舍及附屬設(shè)施維修改造經(jīng)費500萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣教育局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效0個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置相級科目的其他項目支出。

13. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

14. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

18. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（類）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣教育局本級.xlsx