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第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí) 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023 年度收支總體情況表

二、2023 年度收入預(yù)算總表

三、2023 年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023 年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023 年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī);研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

(二)管理全縣文化、體育市場(chǎng);組織全縣重大文化體

育活動(dòng);指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電

影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場(chǎng)稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)

文化站、文化中心建設(shè)工作。

(三)組織全縣各類文化活動(dòng)，繁榮文化創(chuàng)作;開(kāi)展文化交流及文化理論研究;豐富人民群眾多方面文化生活。

(四)組織開(kāi)展全縣各類體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競(jìng)技水平。

(五)深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動(dòng)情況，總結(jié)群眾文化體育活動(dòng)典型經(jīng)驗(yàn)，提出開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。

(六)負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評(píng)估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。

(七)組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展;指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展;指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游扶貧工作，承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作;指導(dǎo)、管理全縣旅游對(duì)外合作及宣傳推廣工作;組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點(diǎn)品牌促銷等活動(dòng)。

(八)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023 年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)。

 

第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 

公開(kāi) 01表:2023年度收支總體情況表

公開(kāi) 02 表:2023 年度收入預(yù)算總表

公開(kāi) 03 表:2023年度支出總體情況表

公開(kāi)04表:2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表:2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表:2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi) 07 表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09 表:2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10 表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi) 11 表:本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí)2023 年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023 年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3 號(hào))要求:

1.收入預(yù)算 720.31 萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入720.31萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算 720.31萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出 627.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 13.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 53.51萬(wàn)元，住房保障支出 23.34萬(wàn)元。

3.與 2022 年度預(yù)算比，收入減少 116.3 萬(wàn)元，減少13.9%，原因是項(xiàng)目支出收入減少。支出減少 116.3 萬(wàn)元，減少13.9%，原因是項(xiàng)目支出減少。與2022 年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少 116.3 萬(wàn)元，減少13.9%，原因是項(xiàng)目支出收入減少。一般公共預(yù)算支出減少 116.3 萬(wàn)元，減少13.9%，原因是項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度增加0萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)增加。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少25.83萬(wàn)元，主要原因是有部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整為項(xiàng)目支出，公用經(jīng)費(fèi)減少。其中:辦公費(fèi)8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi) 0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 0.16 萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,盤山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額 10840.79萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10743.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 97.35萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛(一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛)，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù) 2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))，支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣文化旅游和廣播電視局

2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目

績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0

萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

15.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映考古挖掘及文物保護(hù)方面的支出。

17.文化旅游體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)電影(項(xiàng)):反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人支出。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

盤山縣文化旅游和廣播電視局本級(jí).xlsx