盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、單位預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支總體情況表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出總體情況表
四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
(一) 負(fù)責(zé)為縣行政審批局承擔(dān)的行政審批事項(xiàng)的辦理 提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(二) 負(fù)責(zé)為企業(yè)、群眾提供政策咨詢(xún)、辦事指引等服 務(wù)。
(三) 負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目全程免費(fèi)代辦工作.
(四) 承擔(dān)發(fā)布陂務(wù)服務(wù)事項(xiàng)等政務(wù)信息的事務(wù)性工作。
(五) 負(fù)責(zé)進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心工作人員的管理、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核等工作。
(六) 負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心"中介超市"管理工作,對(duì) “中介超市"中第主方機(jī)構(gòu)的服務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核等工作。
(七) 負(fù)責(zé)為全縣政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)在遼寧省政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)庫(kù)中的日常運(yùn)行管理工作;負(fù)責(zé)盤(pán)錦市一體化政務(wù)服務(wù)審批系 統(tǒng)等審批平臺(tái)軟件的日常維護(hù)、運(yùn)行和管理。
(八) 負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)(街道) 、村(社區(qū)) 行政審批中心和 便民中心指導(dǎo)服務(wù)、 監(jiān)督管理、考核等工作。
(九) 承擔(dān)縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、運(yùn)行管理辦公室、政務(wù)服務(wù)辦公室、審批服務(wù)辦公室、代辦服務(wù)辦公室、網(wǎng)絡(luò)信息辦公室。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求,納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表:2023年度收支總體情況表
公開(kāi)02表:2023年度收入預(yù)算總表
公開(kāi)03表:2023年度支出總體情況表
公開(kāi)04表:2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開(kāi)05表:2023年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開(kāi)06表:2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開(kāi)07表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開(kāi)08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開(kāi)09表:2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開(kāi)10表:部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
公開(kāi)11表:本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求:
1.收入預(yù)算643.09萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入643.09 萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算643.09 萬(wàn)元。其中,一般公共服務(wù)支出481.39萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出31.81萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出75.90萬(wàn)元,住房保障支出53.99萬(wàn)元。
3.與2022年度預(yù)算比,收入增加89.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.13%,原因是單位人員工資有變動(dòng)。支出增加89.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.13%,原因是單位人員工資有變動(dòng)。與2022年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入增加66.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.94%,原因是單位人員工資有變動(dòng)。一般公共預(yù)算支出增加66.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.94%,原因是單位人員工資有變動(dòng)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.74萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增長(zhǎng)0.27萬(wàn)元,主要原因單位人員有變動(dòng)。其中:辦公費(fèi)6.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)6萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額 0萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛(一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛),價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤(pán)山縣政務(wù)服務(wù)中心2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11. 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出、不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以為其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
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