目    錄

第一部分  盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責

（一）、開展市場監(jiān)督管理理論與實踐研究工作，為市場監(jiān)管提供服務(wù)保障。

（二）、承擔全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運行與維護工作。

（三）、負責全縣企業(yè)檔案管理、查詢工作。

（四）、為個體勞動者、私營企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)政策咨詢、法律援助等服務(wù)；協(xié)助做好個體勞動者和私營企業(yè)黨組織建設(shè)工作。

（五）、承擔消費者權(quán)益保護的服務(wù)工作，為消費者提供消費信息和咨詢服務(wù)，參與有關(guān)行政部門對商品、服務(wù)的監(jiān)督檢查工作。

（六）經(jīng)政府計量行政部門授權(quán)開展強制檢定和法律規(guī)定的其它計量檢定、檢測任務(wù)，為政府計量行政部門實施計量監(jiān)督提供技術(shù)支撐，為市場監(jiān)督、計量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。

（七）承擔縣市場監(jiān)督管理局交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：個體私營經(jīng)濟服務(wù)部（綜合辦公室）、計量測試服務(wù)部、消費者權(quán)益咨詢服務(wù)部。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表 

第三部分　盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算408.79萬元。其中，一般公共預(yù)算收入408.79萬元。

2.支出預(yù)算408.79萬元。其中，一般公共服務(wù)支出283.67萬元，衛(wèi)生健康支出15.32萬元，社會保障和就業(yè)支出83.93萬元，住房保障支出25.87萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加54.78萬元，增加13%，原因工資性支出及保險增加。支出增加54.78萬元，增加13%，原因是工資性支出及保險增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加54.78萬元，增加13%，原因是工資性支出及保險增加。一般公共預(yù)算支出增加54.78萬元，增加13%，原因是工資性支出及保險增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費2萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少8萬元,原因是單位用車車輛數(shù)減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排2.81萬元，其中：辦公費0.81萬元、公務(wù)用車運行維護費2.0萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額44.94萬元，其中，固定資產(chǎn)原值44.94萬元，固定資產(chǎn)凈值17.25。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（特種作業(yè)用車1輛），原值7.3萬元，凈值5.8萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)原值37.64萬元，凈值11.45萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效9個，實際編制特定目標類項目績效9個，涉及資金43.81萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

 盤山縣市場監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心.xlsx