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第一部分  盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)單位概況

一、 單位主要職責(zé)

在盤(pán)山縣公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在地區(qū)交警支隊(duì)具體指導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行道路交通管理工作的法律、法規(guī)和政策。

2、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。

3、在地區(qū)支隊(duì)指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)

組織各種交通安全的專項(xiàng)治理。

4、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)節(jié)處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)提出事故預(yù)防對(duì)策。

6、具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。  

7、負(fù)責(zé)實(shí)施重要時(shí)期的安保及交通管制工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、設(shè)施中隊(duì)、事故中隊(duì)、指揮中心、法制中隊(duì)、靜態(tài)交通管理中隊(duì)、宣教中隊(duì)、五個(gè)勤務(wù)中隊(duì)、處罰室、車輛管理所。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)。

第二部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2525.66萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2525.66萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2525.66萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元，公共安全支出2447.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.31萬(wàn)元，住房保障支出20.23萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少38.86萬(wàn)元，減少1.52%，原因是盤(pán)山縣轄區(qū)車輛及違法數(shù)量同比減少。支出減少38.86萬(wàn)元，減少1.52%，原因是盤(pán)山縣駕駛員考驗(yàn)場(chǎng)升級(jí)及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少38.86萬(wàn)元，減少1.52%，原因是盤(pán)山縣轄區(qū)車輛及違法數(shù)量同比減少。一般公共預(yù)算支出減少38.86萬(wàn)元，減少1.52%，原因是盤(pán)山縣駕駛員考驗(yàn)場(chǎng)升級(jí)及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出166萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)148萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少100萬(wàn)元，主要是有公務(wù)用車購(gòu)置減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排108.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少120.3萬(wàn)元，減少52.64%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)3.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.02萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.56萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.36萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)資產(chǎn)總額1687.66萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)127.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1500.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)132.79萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積913.1平方米，價(jià)值235.60萬(wàn)元;共有車輛48輛（一般公務(wù)用車37輛，其他用車11輛），價(jià)值126.42萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)1138.95萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算670.65萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算250.65萬(wàn)元。

政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下：

1、 辦公用房及附屬設(shè)施維修改造經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)

2、 車管所考驗(yàn)場(chǎng)科目二、科目三系統(tǒng)升級(jí)100萬(wàn)

3、 車管所PDA查驗(yàn)設(shè)備50萬(wàn)

4、 車管所摩托車考驗(yàn)場(chǎng)建設(shè)50萬(wàn)元

政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目如下：

1、第三方購(gòu)買服務(wù)250.65萬(wàn)元

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣財(cái)政局2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì).xlsx