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盤(pán)山縣公安局太平派出所2023年度單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2023-01-13 瀏覽次數(shù):229

   

第一部分  盤(pán)山縣公安局太平派出所單位概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  盤(pán)山縣公安局太平派出所2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣公安局太平派出所2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣公安局太平派出所單位概況 

一、單位主要職責(zé)

(一)為人民服務(wù),打擊違法犯罪,弘揚(yáng)正氣。

(二)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安穩(wěn)定。

(三)做好信訪群體、重點(diǎn)人的穩(wěn)控工作。

(四)大型會(huì)議安保。

(五)承辦縣盤(pán)山縣公安局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:政辦室、案件、社區(qū)

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求,太平派出所納入2023部門(mén)預(yù)算編制范圍的級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 盤(pán)山縣公安局太平派出所2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表:2023年度收支總體情況表

公開(kāi)02表:2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表:2023年度支出總體情況表

公開(kāi)04表:2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表:2023年度一般公共預(yù)算支出情況

公開(kāi)06表:2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況                 

公開(kāi)07表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表:2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表:部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表:本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分 盤(pán)山縣公安局太平派出所2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求:

1.收入預(yù)算80萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入 80 萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算80萬(wàn)元。其中,公共安全支出80萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比,持平 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出16萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2022年度持平

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

本單位人員編制在主管局,所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202212月31日,盤(pán)山縣公安局太平派出所資產(chǎn)總額 8.78萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)3.43萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛(特種車(chē)輛0臺(tái));單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤(pán)山縣公安局太平派出所2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤(pán)山縣公安局太平派出所.xlsx

 

 

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