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盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2023年度預(yù)算公開說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2023-01-13 瀏覽次數(shù):191

   

第一部分  盤山縣公安局巡特警大隊(duì)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總

二、2023年度收入預(yù)算

三、2023年度支出預(yù)算總

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)概況 

一、主要職責(zé)

盤山縣公安局巡特警大隊(duì)隸屬于盤山縣公安局,為:

巡特警大隊(duì)車輛日常工作,24小時(shí)疊加式巡邏,大型會(huì)議安保,維穩(wěn)阻突用車用油車輛保險(xiǎn)維修等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

1.綜合辦公室。負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作,負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安全、后勤、文字綜合等工作,負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作,參與全縣工業(yè)和信息化發(fā)展有關(guān)政策制定的研究工作,提出有關(guān)政策建議。

2.維穩(wěn)中隊(duì)。負(fù)責(zé)巡特警大隊(duì)車輛日常工作,24小時(shí)疊加式巡邏,大型會(huì)議安保,維穩(wěn)阻突用車用油車輛保險(xiǎn)維修等。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求,納入2023單位預(yù)算編制范圍的級(jí)預(yù)算單位:盤山縣公安局巡特警大隊(duì)。

第二部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2023年度預(yù)算公開報(bào)表

公開01表:2023年度收支預(yù)算總

公開02表:2023年度收入預(yù)算

公開03表:2023年度支出預(yù)算總

公開04表:2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

公開05表:2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表:2023年度一般公共預(yù)算基本支出                 

公開07表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表:2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表:2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求:

1.收入預(yù)算125萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入125萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算125萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出125萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出61萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)61萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

商品和服務(wù)支出125萬(wàn)元,其中,辦公經(jīng)費(fèi)14.24萬(wàn)元,  專用材料購(gòu)置費(fèi)10萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.76萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)5萬(wàn)元, 其他商品和服務(wù)支出26萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,盤山縣公安局巡特警大隊(duì)資產(chǎn)總額25.27萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0.7萬(wàn)元,固定資產(chǎn)24.57萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛12輛(警車12輛),價(jià)值17.77萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效6個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效6個(gè),涉及資金125萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14. 一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(類):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤山縣公安局巡特警大隊(duì).xlsx

 

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