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第一部分  盤山縣公安局監(jiān)管大隊單位概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分  盤山縣公安局監(jiān)管大隊2023年度單位預算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣公安局監(jiān)管大隊2022年度單位預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊單位概況 

一、部門主要職責

（一）管理看守所、拘留所，組織指導監(jiān)所工作，深挖犯罪、配合偵查辦案,提供案件線索。

（二）對重點人、重點群體管控力度增強。

（三）承辦縣盤山縣公安局交辦的其他事項

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：看守所、拘留所。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，監(jiān)管大隊納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 盤山縣公安局監(jiān)管大隊2023年度單位預算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表 

 

第三部分　盤山縣公安局監(jiān)管大隊2023年度單位預算相關情況說明 

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算208萬元。其中，一般公共預算收入 208萬元。

2.支出預算208萬元。其中，一般公共安全支出208萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加25萬元，增加13.6%，原因是大隊取暖費用。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出13.2萬元，其中：公務用車運行費13.2萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度持平

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排160.2萬元，2023年列入其他其他商品和服務支出。其中：辦公費64萬元、委托業(yè)務費26萬元、維修（護）30萬元、公務用車運行維護13.2萬元、其他商品和服務支出27萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣公安局監(jiān)管大隊資產(chǎn)總額 238.3萬元，其中，流動資產(chǎn)8.02萬元，固定資產(chǎn)230.28萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積5400平方米，價值235.38萬元;共有車輛2輛（特種車輛0臺），價值12萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣公安局監(jiān)大隊2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映上述項目以外其他用于公安方面的支出。

12.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣公安局監(jiān)管大隊.xlsx