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盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2023-01-13 瀏覽次數(shù):61

   

第一部分  盤山縣人民政府辦公室本級(jí)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人民政府辦公室本級(jí)2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總

二、2023年度收入預(yù)算

三、2023年度支出預(yù)算總

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度單位預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣人民政府辦公室本級(jí)單位概況

一、單位主要職能:

(一)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

(二)負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排

(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。  組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。

(四)審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng),提出辦理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,辦理市政府和市政府各部門及各方面的來(lái)文來(lái)電

(五)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)縣政府的重要工作部署組織開(kāi)展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)

(六)負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查,及時(shí)報(bào)告督查情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作,組織實(shí)施縣政府績(jī)效考核工作,負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)(街)政府(辦事處)和縣政府部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核工作

(七)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國(guó)、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

(八)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

(九)負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作,指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作

(十)負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。

(十一)負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作,組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。

(十二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道,對(duì)縣政府各部門宣傳工作進(jìn)行督促檢查。

(十三)組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。

(十四)承擔(dān)縣政府績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十五)完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變??h政府辦公室應(yīng)加強(qiáng)督查督辦工作,加強(qiáng)政府績(jī)效管理工作,實(shí)現(xiàn)督考合一,推動(dòng)黨和政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)和改進(jìn)縣政府宣傳工作,為推動(dòng)縣政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi),指導(dǎo)各單位主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,接受群眾監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:秘書科、文電科、綜合科、信息科、應(yīng)急科、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開(kāi)、投訴中心、督考辦。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求,納入盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:

1、盤山縣人民政府本級(jí)包括盤山縣紅十字會(huì)

2、盤山縣信訪中心

第二部分 盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表:2023年度收支預(yù)算總

公開(kāi)02表:2023年度收入預(yù)算

公開(kāi)03表:2023年度支出預(yù)算總

公開(kāi)04表:2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

公開(kāi)05表:2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表:2023年度一般公共預(yù)算基本支出                 

公開(kāi)07表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表:2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表:部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表:2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求:

1. 收入預(yù)724.42萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入

724.42萬(wàn)元。

2. 支出預(yù)算724.42萬(wàn)元。其中,一般公共服務(wù)支出

618.31萬(wàn)元(其中,一般公共服務(wù)支出578.36萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出20.87萬(wàn)元,行政單位離退休19.08萬(wàn)元),社會(huì)保障和就業(yè)支出70.77萬(wàn)元,住房保障支出35.34萬(wàn)元。

3. 2022年度預(yù)算比,收入增長(zhǎng)了105.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)

17%,原因是人員增加,導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增長(zhǎng)了105.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,原因是人員增加,導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。與2022年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)了105.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,原因是人員增加,導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)了105.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)17%,原因是人員增加,導(dǎo)致工資性支出及保險(xiǎn)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加7萬(wàn)元,主要是22年未對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出做出明確預(yù)算

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排42.62萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加5.11萬(wàn)元,增加13.62%,主要原因是22年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未做預(yù)算。其中:辦公費(fèi)3萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.85萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)、其他交通費(fèi)用27.47萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202212月31日,盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額417.99萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)227.25萬(wàn)元,固定資產(chǎn)190.74萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米,價(jià)值2.2萬(wàn)元;共有車輛1輛(一般公務(wù)用車1輛,其他用車0輛),價(jià)值38.8萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)149.74萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣人民政府辦公室2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)): 反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)

 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

盤山縣人民政府辦公室本級(jí).xlsx

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