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    第一部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

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第二部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）指導、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（四）抓好社區(qū)（村）文化建設，開展文明鎮(zhèn)、文明單位，文明小區(qū)、文明村建設活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

（五）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)（村）管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（六）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（七）協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)（村）服務和社區(qū)（村）教育工作。

（八）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。

（九）配合相關部門做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

（十）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所（核算中心）、社會服務辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心。

    三、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府。

第二部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府

2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表 

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表 

    第三部分　盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

1.收入預算917萬元。其中，一般公共預算收入917萬元。

2.支出預算917萬元。其中，一般公共服務支出719.8萬元，教育支出50萬元，衛(wèi)生健康支出83.26萬元，社會保障和就業(yè)支出36.43萬元，住房保障支出27.51萬元。

3.與2022年度預算比，收入減少337.06萬元，減少26.9%，原因是縮減收支。支出減少337.06萬元，減少26.9%，原因是縮減開支。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少337.06萬元，減少26.9%，原因是縮減開支。一般公共預算支出減少337.06萬元減少減26.9%，原因是縮減開支。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2021年度減少0萬元。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排28.74萬元，比2022年預算增長1.12萬元，主要原因是人員增加。其中：辦公費10.44萬元，其他交通費用 18.3萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7286.92萬元，其中，流動資產(chǎn)6684.87萬元，固定資產(chǎn)602.05萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2738.86平方米，價值298.36萬元;共有車輛21輛（一般公務用車4輛，其他用車17輛），價值111.86萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)191.83萬元。

五、政府采購安排情況說明

支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映行政單位長期聘用人員工資等支出。

14. 國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映行政單位用于民兵訓練方面的支出。

15. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關活動的支出。

16. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映行政單位用于幼兒園相關業(yè)務的支出。

17.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動。

18.文化體育與傳媒支出（類）其它文化旅游體育與傳媒支出（款）其它文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映行政單位文體活動支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）：反映行政單位對敬老院的資金補助等支出

22.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映行政單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補貼支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映行政單位計劃生育并發(fā)癥及獨生子女補助支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映行政單位醫(yī)療保險的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映行政單位城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險配套資金。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）：反映行政單位農(nóng)田水利建設方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映行政單位防汛業(yè)務支出。

29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映行政單位自來水方面支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映行政單位社工編人員工資。

31.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：反映行政單位維修道路方面支出。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府.xlsx