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第一部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、黨建管理服務(wù)中心、工會(huì)、紀(jì)委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應(yīng)急中隊(duì)、衛(wèi)計(jì)、交通辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)格管理服務(wù)中心.

2022年末共有行政人員25人，事業(yè)人員24人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府

第二部分 盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 

公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算2506萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2506萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2506萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出859.75萬(wàn)元，國(guó)防支出4萬(wàn)元，公共安全支出29萬(wàn)元，教育支出113.83萬(wàn)元，文化旅游體育支出3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出178.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出112.24萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出280萬(wàn)元，農(nóng)林水支出855.76萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出23.81萬(wàn)元，住房保障支出46.6萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加442.89萬(wàn)元，增加21.47%，原因是稅收收入增加。支出增加442.89萬(wàn)元，增加21.47%，原因是農(nóng)林水支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共服務(wù)收入增加442.89萬(wàn)元，增加21.47%，原因是稅收收入增加。農(nóng)林水支出增加442.89萬(wàn)元，增加21.47%，原因是2022年受洪水災(zāi)害，水毀恢復(fù)工程增加支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少了2萬(wàn)元，原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排184.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少33.9萬(wàn)元，減少辦公場(chǎng)所維修費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)16萬(wàn)元、印刷費(fèi)35萬(wàn)元、咨詢費(fèi)15萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.8萬(wàn)元、電費(fèi)12萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元、租賃費(fèi),3萬(wàn)元、維修費(fèi)27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,辦公取暖費(fèi)35萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用19.32萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額13021.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10777.50萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1544.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.50萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施697.50萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中辦公房屋面積3526.77平方米，價(jià)值386.71萬(wàn)元;共有車輛5輛（綜合執(zhí)法1輛、安全監(jiān)督1輛、其他公務(wù)用車3輛），價(jià)值29.93萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；通用設(shè)備及其他固定資產(chǎn)1126.86萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府2022年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效19個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效19個(gè)，涉及資金1059.61萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（原來(lái)的第七點(diǎn)刪除了，第八點(diǎn)改成第七點(diǎn)） 

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（原來(lái)的11.12.13已經(jīng)刪除，序號(hào)大家別忘了改）

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款)其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括刑偵單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15. 國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面支出

16. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

17.教育支出（類）普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居)民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

20社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款)行政單位離退休（項(xiàng))反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出

26.衛(wèi)生健康支出（類）基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)）反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)）反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)）:反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi) 

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出，墾區(qū)中小學(xué)、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

35.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

37.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

盤山縣甜水鎮(zhèn)人民政府.xlsx