目    錄

第一部分  盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況 

一、部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級(jí)黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會(huì)治理、公共服務(wù)等全面履行職能，聚焦基層黨建等重點(diǎn)工作以及就業(yè)和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、戶(hù)籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實(shí)把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái)，厘清鎮(zhèn)與居（村）民委員會(huì)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)責(zé)邊界。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陳家鎮(zhèn)設(shè)置七個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)和兩個(gè)事業(yè)單位。

（一）鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)

陳家鎮(zhèn)設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)七個(gè)，分別為黨建工作辦公室、綜合辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政管理辦公室、平安建設(shè)辦公室（綜合行政執(zhí)法管理辦公室）、社會(huì)服務(wù)辦公室，其工作職責(zé)如下

（一）鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)

1.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)日常工作，組織開(kāi)展黨建工作責(zé)任制落實(shí)相關(guān)工作；組織開(kāi)展區(qū)域黨建工作，承擔(dān)非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織黨建、村（社區(qū)）黨建工作；負(fù)責(zé)黨員隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)黨代表聯(lián)絡(luò)及服務(wù)工作，承擔(dān)轄區(qū)黨員教育培訓(xùn)、黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、黨費(fèi)收繳和黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)等工作；落實(shí)人才政策，做好人才有關(guān)工作；組織開(kāi)展思想文化宣傳，推進(jìn)精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；做好統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)、民族宗教、僑務(wù)、關(guān)心下一代等有關(guān)工作；組織開(kāi)展國(guó)防教育、國(guó)防動(dòng)員，辦理民兵、預(yù)備役、兵役登記，做好征兵、民兵訓(xùn)練等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織建設(shè)工作。負(fù)責(zé)紀(jì)委監(jiān)委相關(guān)工作。

2.綜合辦公室（應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)黨委、政府日常事務(wù)，貫徹落實(shí)黨政會(huì)議決議、決定；負(fù)責(zé)依法行政、黨務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息公開(kāi)工作；承擔(dān)績(jī)效管理考核、督查督辦工作；承擔(dān)綜合性文稿起草、重要會(huì)議組織及綜合調(diào)研工作；負(fù)責(zé)文電處理、機(jī)要保密、檔案、信息宣傳、信息化建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、安全保衛(wèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制、組織人事、干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理工作;承擔(dān)人大、政協(xié)有關(guān)工作；承擔(dān)推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)及行政審批機(jī)構(gòu)改革等工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂等工作；組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)治理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)做好應(yīng)急、救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織工作，承擔(dān)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、安全生產(chǎn)、消防、除雪、護(hù)林防火等相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急物資、應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作；承擔(dān)防汛抗旱辦公室日常工作。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興規(guī)劃制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)田基本建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和改造工作；組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)水利工程建設(shè)和管理，制定和實(shí)施轄區(qū)范圍的水利建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃，配合做好水資源開(kāi)發(fā)、配置和保護(hù)相關(guān)工作；承擔(dān)河（庫(kù)）長(zhǎng)制辦公室;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)和農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范和推廣工作，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)和科技隊(duì)伍建設(shè)工作；配合做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)村植樹(shù)造林工作，執(zhí)行林木采伐政策，負(fù)責(zé)造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強(qiáng)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲(chóng)害防治等工作。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和普查等相關(guān)事務(wù)性工作；做好轄區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，整合區(qū)域資源，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)為重點(diǎn)項(xiàng)目和企業(yè)提供公共服務(wù)和政策服務(wù)，承擔(dān)扶持企業(yè)發(fā)展的相關(guān)協(xié)調(diào)、對(duì)接以及對(duì)口合作相關(guān)工作；負(fù)責(zé)招商引資、工業(yè)和信息化、商務(wù)等方面工作；配合做好電力工作；承擔(dān)轄區(qū)質(zhì)量提升工作，負(fù)責(zé)社會(huì)信用體系建設(shè)，做好轄區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展相關(guān)工作。

5.財(cái)政管理辦公室。負(fù)責(zé)財(cái)政管理工作；組織財(cái)政收入，編制本級(jí)財(cái)政預(yù)決算草案和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；做好財(cái)稅、金融、收入統(tǒng)計(jì)分析等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，組織指導(dǎo)村級(jí)債權(quán)債務(wù)清理、統(tǒng)計(jì)、審查、化解等日常管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理。

6. 平安建設(shè)辦公室（綜合行政執(zhí)法管理辦公室）。開(kāi)展轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)維護(hù)國(guó)家安全工作，負(fù)責(zé)防范和處理邪教，做好掃黑除惡和“掃黃打非”相關(guān)工作，排查防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)信訪(fǎng)穩(wěn)定工作，統(tǒng)一受理、調(diào)解各類(lèi)矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置各類(lèi)突發(fā)事件和群體性事件；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格員隊(duì)伍建設(shè)、培訓(xùn)，組織開(kāi)展網(wǎng)格化工作績(jī)效考核等工作，負(fù)責(zé)綜合指揮平臺(tái)和12345民生服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作。承擔(dān)對(duì)轄區(qū)管理、規(guī)劃建設(shè)等地區(qū)性、綜合性工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)、污染防治、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、農(nóng)村飲用水保護(hù)、生活污水和垃圾處理等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）建設(shè)管理和基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施管護(hù)工作，配合做好市政工程、規(guī)劃管理、房地產(chǎn)監(jiān)督管理服務(wù)等工作，配合做好物業(yè)管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、矛盾協(xié)調(diào)和監(jiān)督，配合有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展危（舊）房改造等小區(qū)治理工作，承接文明城市創(chuàng)建相關(guān)工作；負(fù)責(zé)土地、礦產(chǎn)、森林等自然資源管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)道路和交通管理工作；依法或根據(jù)授權(quán)實(shí)施行政執(zhí)法，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)日常巡查、發(fā)現(xiàn)違法行為并及時(shí)通投等工作，協(xié)助行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)案件移送及協(xié)調(diào)協(xié)作等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員日常考勤管理、績(jī)效專(zhuān)核評(píng)價(jià)等工作。

7.社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)及相關(guān)公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理，優(yōu)化審批服務(wù)流程，建立健全便民服務(wù)平臺(tái)及信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)、社會(huì)保障服務(wù)、企業(yè)退休職工社會(huì)化管理等工作，落實(shí)高校畢業(yè)生服務(wù)和勞動(dòng)關(guān)系、失業(yè)人員和企業(yè)離退人員社會(huì)保障等領(lǐng)域政策，做好勞動(dòng)關(guān)系管理、勞動(dòng)糾紛調(diào)解;負(fù)責(zé)人口與計(jì)劃生育、醫(yī)療衛(wèi)生和公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控等衛(wèi)生健康工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)教育、體育、文化旅游等社會(huì)事業(yè)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)救助、社會(huì)慈善、養(yǎng)老服務(wù)等民政工作；組織開(kāi)展雙擁共建工作，做好退役軍人相關(guān)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)殘疾人特殊群體服務(wù)工作；普及紅十字知識(shí)，開(kāi)展人道主義救助和社會(huì)捐助活動(dòng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居)民委員會(huì)等群眾自治組織開(kāi)展自治工作，承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)組織管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展老年人權(quán)益保障、未成年人保護(hù)工作。

（二）事業(yè)單位

陳家鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位兩個(gè)，分別為綜合事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（動(dòng)植物疫病防控中心），其工作職責(zé)如下：

1.綜合事務(wù)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。承擔(dān)黨建相關(guān)事務(wù)性工作，為區(qū)域內(nèi)基層黨組織和黨員群眾搭建基層黨建各種平臺(tái)，為拓展深化區(qū)域化黨建工作提供服務(wù)保障;為網(wǎng)格化管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,通過(guò)網(wǎng)格化管理平臺(tái)，調(diào)度協(xié)調(diào)、督辦核查綜合治理、村(社區(qū))管理、應(yīng)急響應(yīng)等問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)、派單、處置工作；為行政執(zhí)法工作提供服務(wù)保障:負(fù)責(zé)組織開(kāi)展文體娛樂(lè)活動(dòng)，輔導(dǎo)和培養(yǎng)文藝骨干，搜集、整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，為文化事業(yè)發(fā)展提供服務(wù)保障。負(fù)責(zé)退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象的服務(wù)工作。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(動(dòng)植物疫病防控中心)。負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、農(nóng)資、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小型農(nóng)田水利工程、河道防洪工程的建設(shè)、日常維修養(yǎng)護(hù)與管理使用，配合所在鎮(zhèn)街做好防汛除澇、灌溉抗旱工作;編報(bào)轄區(qū)內(nèi)年度水利建設(shè)初步計(jì)劃，做好年度水費(fèi)收繳、村級(jí)水利員、水管員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)和聘用考核；指導(dǎo)村級(jí)水管員和農(nóng)村用水協(xié)會(huì)開(kāi)展水利服務(wù)工作。為動(dòng)植物疫病防控、疫情監(jiān)測(cè)、疫情處置和應(yīng)急保障提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府 

第二部分 盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2023年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2023年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分　盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算3368萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入3368萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3368萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1150.34萬(wàn)元，公共安全支出74萬(wàn)元，教育支出75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出258.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出284.63萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出40萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出235萬(wàn)元，農(nóng)林水支出951.83萬(wàn)元，資源勘探信息等支出230萬(wàn)元，住房保障支出68.45萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少1289.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)-27.68%，原因是稅收收入減少。支出減少1289.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)-27.68%，原因是壓縮項(xiàng)目支出。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少1289.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)-27.68%，原因是稅收收入減少。一般公共預(yù)算支出減少1289.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)-27.68%，原因是壓縮項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2022年度一致。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排429.1萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)25.29萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)13萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、取暖費(fèi)70萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)170.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)174.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)23.76萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出71萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額11066.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10304.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1346.60萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積4170平方米，價(jià)值909.82萬(wàn)元;共有車(chē)輛6輛（一般公務(wù)用車(chē)6輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值 44.05  萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

 支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)方面支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14. 公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出

15. 公共安全支出（類(lèi)）監(jiān)獄（款）獄政設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映監(jiān)獄管理部門(mén)和監(jiān)獄獄政建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購(gòu)置等方面的支出。

16. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出 。政府對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上訴項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出 。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反應(yīng)開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

29.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：

反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

30．節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)

村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范。

31．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

32.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：

反映用于農(nóng)村事業(yè)發(fā)展的支出。

33.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：

反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

35.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治自己排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

36.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村供水工程建設(shè)和維修養(yǎng)護(hù)等方面的支出。

37.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

38.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

39.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

40.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤(pán)山縣陳家鎮(zhèn)人民政府.xlsx