目    錄

第一部分  盤山縣太平街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣太平街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本地區(qū)黨的建設(shè)全面負(fù)責(zé)。鎮(zhèn)政府在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，抓好各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行落實(shí)。鎮(zhèn)黨委、政府在強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)職能的同時(shí)，將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向鎮(zhèn)村建設(shè)、環(huán)境治理、社會(huì)管理和公共服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、黨建中心、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)服務(wù)辦公室、城鎮(zhèn)管理辦公室、財(cái)政所(核算中心)和網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣太平街道辦事處。

第二部分 盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分　盤山縣太平街道辦事處2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

1.收入預(yù)算2,552萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2,552萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2,552萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出1,502.44萬(wàn)元，公共安全支出36萬(wàn)元，教育支出36.38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出252.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出119.38萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元，農(nóng)林水支出382萬(wàn)元，住房保障支出123.52萬(wàn)元。

3.與2022年預(yù)算比，收入減少2,264.26萬(wàn)元，減少47.01%， 原因是街道本級(jí)稅收收入減少。支出減少2,264.26萬(wàn)元，減少47.01%，原因是街道本級(jí)收入減少，壓縮各項(xiàng)支出；與2022年預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入減少2,264.26萬(wàn)元，減少47.01%， 原因是街道本級(jí)稅收收入減少。一般公共預(yù)算支出減少2,264.26萬(wàn)元，減少47.01%，原因是街道本級(jí)收入減少，壓縮各項(xiàng)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排38.84萬(wàn)元，比2022年增加18.84萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)20萬(wàn)元，其他交通費(fèi)18.84萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤山縣太平街道辦事處資產(chǎn)總額498,183.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,082.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15,130.38萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積57,111.68平方米，價(jià)值13,374.74萬(wàn)元，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣太平街道辦事處2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

12、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

13、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映派出所經(jīng)費(fèi)支出。

14、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映單位中學(xué)支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年僅繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映單位社會(huì)福利院支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映反映單位衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村道路建設(shè)支出。

22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）:反映單位水利設(shè)施建設(shè)支出。

23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）:反映單位農(nóng)村飲用水建設(shè)維修支出。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映單位行政事業(yè)住房公積金支出。

25、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤山縣太平街道辦事處.xlsx