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第一部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2022年度部門預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況

一、部門主要職責

一、部門主要職責

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會是市政府派出機構(gòu)，負責園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門工作職能是：

1、負責組織編制并實施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、國土空間規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設(shè)等專項規(guī)劃。

2、推進體制機制改革，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，負責重點領(lǐng)域改革先行先試等工作，探索形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗。

3、負責經(jīng)濟發(fā)展和開發(fā)建設(shè)工作，統(tǒng)籌主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重大項目布局，推進特色產(chǎn)業(yè)集群和重點項目建設(shè)，負責與先進地區(qū)以及重點產(chǎn)業(yè)園開展園區(qū)共建和項目合作。

4、培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推進產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新融合發(fā)展。

5、負責財政收支、專項資金和國庫管理工作，負責國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、負責組織編制并實施生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃。承擔生態(tài)環(huán)境保護工作，負責科學(xué)規(guī)劃空間發(fā)展布局。推動區(qū)域融合發(fā)展，優(yōu)化土地資源，負責組織實施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）承載的工程類項目建設(shè)和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

7、負責招商引資、招才引智，擬訂相關(guān)投資促進措施；組織開展招商引資活動，搭建對外開放合作平臺，負責對外經(jīng)濟交流合作、對外貿(mào)易工作。

8、建設(shè)市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，負責組織開展行政審批和政務(wù)服務(wù)工作并推進改革創(chuàng)新，負責住建、自然資源等方面審批工作。

9、協(xié)助政府有關(guān)部分依法履行應(yīng)急管理職責。

10、完成市委、市政府及盤山縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展和科技創(chuàng)新部、財務(wù)金融部、生態(tài)環(huán)境和規(guī)劃建設(shè)部、招商服務(wù)部、營商環(huán)境建設(shè)部、應(yīng)急管理部、園區(qū)農(nóng)事產(chǎn)業(yè)管理辦公室、園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)管理辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。

第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表 

第三部分　遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算3219.28萬元。其中，一般公共預(yù)算收入3219.28萬元。

2.支出預(yù)算3219.28萬元。其中，一般公共服務(wù)支出2471.41萬元，衛(wèi)生健康支出53.04萬元，社會保障和就業(yè)支出125.64萬元，住房保障支出90.09萬元，節(jié)能環(huán)保支出479.1萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少2029.16萬元，減少38.66%，原因是一般公共服務(wù)支出減少158.93萬元，減少6.0%，原因是招商引資經(jīng)費和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修維護減少；社會保障和就業(yè)支出減少549.09萬元，減少81.38%，原因是原遼河口經(jīng)濟區(qū)2022年度預(yù)計補繳以前年度的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；衛(wèi)生健康支出增加4.78萬元，增長9.9%，原因是保險繳納基數(shù)增加；住房保障支出增長3.26萬元，增長3.75%，原因是繳納基數(shù)增加；節(jié)能環(huán)保減少1169.18萬元，減少70.93%，原因是2022年有污水設(shè)施改造升級預(yù)算；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少160萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少56萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排37.13萬元，比2022年預(yù)算減少18.76萬元，主要原因減少三公經(jīng)費支出。其中：辦公費20萬元、印刷費1.5萬元、電費1.96萬元、郵電費3萬元、其他交通費用10.67萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會(包括遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會、盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會）資產(chǎn)總額180789.08萬元，其中，流動資產(chǎn)175704.66萬元，固定資產(chǎn)2920.52萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛21輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車21輛），價值208.70萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算80萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

13. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

15. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

16.社會保障就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

22．節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會.xlsx