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第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表            

第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明 

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門概況 

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法人員隊(duì)風(fēng)隊(duì)紀(jì)的監(jiān)督、檢查、考核、問(wèn)責(zé)。

（三）負(fù)責(zé)全縣自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面全部行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（四）負(fù)責(zé)城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)擅自改變、占用、破壞綠地規(guī)劃用地，破壞、砍伐、遷移城市樹木等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（五）負(fù)責(zé)公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車未按規(guī)定地點(diǎn)停放侵占人行道和城市道路等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（六）負(fù)責(zé)行使縣轄區(qū)水務(wù)管理方面，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（七）負(fù)責(zé)工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無(wú)照商販的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)縣轄區(qū)內(nèi)商網(wǎng)商戶在環(huán)境環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)油煙地排污染及噪聲污染的行政處罰權(quán)。

（九）負(fù)責(zé)督促、檢查城區(qū)內(nèi)“門前四包”責(zé)任制的簽訂與落實(shí)工作。

（十）負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理綜合執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)工作；承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和全縣城市管理專項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的具體實(shí)施工作。

（十一）負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)不符合市容和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、擅自設(shè)置戶外廣告、閱報(bào)欄、電子顯示屏等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（十二）負(fù)責(zé)市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)破壞、改變市政設(shè)施，影響市政設(shè)施使用功能等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（十三）負(fù)責(zé)公用事業(yè)、物業(yè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定等違法、違規(guī)行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。

（十四）負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，受理有關(guān)舉報(bào)投訴。

（十五）負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員行業(yè)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)專項(xiàng)重大執(zhí)法活動(dòng)的具體實(shí)施工作。

（十六）承擔(dān)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，設(shè)立機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、法規(guī)案件信訪股、建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法中隊(duì)、城市執(zhí)法一中隊(duì)、城市執(zhí)法二中隊(duì)、城市執(zhí)法三中隊(duì)、城市執(zhí)法四中隊(duì)、城市執(zhí)法五中隊(duì)、城市執(zhí)法六中隊(duì)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 

第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表 

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2023]3號(hào)）要求:

1.收入預(yù)算1923.93萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1923.93萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1923.93萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出235.91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出86.43萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1455.39萬(wàn)元；住房保障支出146.20萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少446.83萬(wàn)元，減少18.85%，原因是工資性收入及社會(huì)保障和就業(yè)收入減少。支出減少446.83萬(wàn)元，減少18.85%，原因是工資性支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少446.83萬(wàn)元，減少18.85%%，原因是工資性收入及社會(huì)保障和就業(yè)收入減少。一般公共預(yù)算支出減少446.83萬(wàn)元，減少18.85%，原因是工資性支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出55萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)55萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少6萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算的減少。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排82.55萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少33.17萬(wàn)元。主要原因是人員減少，辦公費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)13萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.43萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.02萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額394.1萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)234.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)159.2萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中車輛28輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛），價(jià)值212.14萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明：

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋 

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì).xlsx