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第一部分  盤山縣發(fā)展和改革局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣發(fā)展和改革局2023年度部門預算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣發(fā)展和改革局2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局部門概況

一、部門主要職責

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體、專項規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。

（二）負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任；研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟運行有關重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（三）負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況；參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果；負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責全縣社會信用體系建設和綜合管理工作，推進社會信用體系建設。

（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任；研究經(jīng)濟體制改革的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門做好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革各項試點、實驗工作。

（五）承擔全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標、政策和措施；承擔規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；安排縣財政性建設資金；審核、申報重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；指導建設項目行政審批服務工作；指導全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進全縣經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負責協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關重大問題；會同有關部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關部門擬訂全縣高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進全縣工業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

（七）統(tǒng)籌推進全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟轉型、沿海經(jīng)濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關部門推進全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。

（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況；負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。

（九）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十）牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關體制改革建議；按相關權限實施對能源項目和計劃的管理。

（十一）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全縣生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用相關問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。

（十二）參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障工作；負責全縣石油、天然氣的保護工作，協(xié)調(diào)處理管道保護的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。

（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，擬訂國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的相關政策，協(xié)調(diào)相關重大問題；組織實施全縣國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備動員和信息動員有關工作。配合有關部門做好招商引資工作。

（十四）貫徹落實價格法律法規(guī)政策并組織實施；擬訂全縣價格、收費標準改革方案并組織實施；按照規(guī)定的價格管理權限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導價的商品和服務價格；建立和實施價格聽證制度。

（十五）擬訂并組織實施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃，負責有關儲備基礎設施和糧食流通項目的管理；會同有關部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲備。承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責任制考核日常工作。對糧食流通、加工行業(yè)儲備、政策落實、安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督管理。組織指導有關部門開展相關成本調(diào)查工作，負責糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實施成本監(jiān)審工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作、對外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。

（十七）負責擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、城鎮(zhèn)市場發(fā)展、現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負責全縣商務運行綜合分析，研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔全縣社會消費品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟指標任務；承擔重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關工作；負責全縣商務行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對內(nèi)資直銷進行監(jiān)督管理。

（十八）承擔全縣進出口指標任務；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領域重大基礎設施建設項目；銜接非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進中小企業(yè)發(fā)展，推進中小企業(yè)服務體系建設。協(xié)調(diào)落實全縣促進進出口、擴大利用外資有關優(yōu)惠政策。承擔區(qū)域經(jīng)濟合作、外事、口岸管理相關工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：

盤山縣發(fā)展和改革局：綜合辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會財金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務辦公室、糧食和物資儲備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護股。

盤山縣項目建設服務中心：綜合辦公室、綜合研究股、投資服務股、工業(yè)項目股、服務業(yè)項目股、能源綜合利用與資源節(jié)約股、社會發(fā)展研究股。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣發(fā)展和改革局本級、盤山縣項目建設服務中心。

第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣發(fā)展和改革局2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號）要求：

1. 收入預算1992.31萬元。其中，一般公共預算收入

1992.31萬元。

2.支出預算1992.31萬元。其中，一般公共服務支出743.80萬元，社會保障和就業(yè)支出149.99萬元，衛(wèi)生健康支出1037.55萬元，住房保障支出60.97萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加910.13萬元，增加84.10%，原因是新冠疫情防控應急物資、項目等收入增加。支出增加910.13萬元，增加84.10%，原因是新冠疫情防控應急物資、項目等支出增加。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加910.13萬元，增加84.10%，原因是新冠疫情防控應急物資、項目等收入增加。一般公共預算支出增加910.13萬元，增加84.10%，原因是新冠疫情防控應急物資、項目等支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出8萬元，其中：公務用車運行費8萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度增加2萬元，原因是車輛老化費用增加。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排52.24萬元，比2022年預算減少3.06萬元，減少5.53%，主要原因是單位機構人員減少。其中：辦公費8.2萬元、印刷費8.58萬元、差旅費3.36萬元、維修（護）費3.80萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他交通費用19.02萬元、其他商品和服務支出1.28萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額  440.67萬元，其中，流動資產(chǎn)310.45萬元，固定資產(chǎn)342.81萬元，無形資金21萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1025平方米，價值80萬元;共有車輛3輛（一般公務用車3輛，其他用車0輛），價值59.31萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)262.81萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣財政局2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13. 一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣發(fā)展和改革局.xlsx