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第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2023年度部門預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年度部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心部門概況

一、部門主要職責

盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心是縣政府直屬正科級事業(yè)單位。主要部門工作職責是：

（一）負責參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關政策、措施和標準并組織實施。

（二）負責研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施。

（三）負責為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務工作。

（四）負責承擔電商、物流、倉儲及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。

（五）負責東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負責物流園區(qū)項目以及基礎設施的規(guī)劃設計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負責為企業(yè)項目建設協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責等行政審批工作，完善項目手續(xù)。

（六）負責對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：綜合辦公室、投資促進部、項目服務部、安全生產(chǎn)部、行業(yè)發(fā)展部。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入 2023年度部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心。

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心

2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算430.66萬元。其中，一般公共預算收入430.66萬元。

2.支出預算430.66 萬元。其中，一般公共服務支出369.98萬元，衛(wèi)生健康支出11.89萬元，社會保障和就業(yè)支出28.62萬元，住房保障支出20.17萬元。

3.與2022年度預算比，收入減少16.21萬元，降低3.63%，原因是人員調(diào)動。支出減少16.21萬元，降低3.63%，原因是人員調(diào)動。與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少16.21萬元，降低3.63%，原因是人員調(diào)動。一般公共預算支出減少16.21萬元,降低3.63%，原因是人員調(diào)動。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中：公務接待費2萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少1萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排6.21萬元，比2022年預算減少0.54 萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費開支。其中：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、手續(xù)費0.01萬元，水費0.5萬元、電費0.8萬元，郵電費2萬元、其他商品和服務支出0.4萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額76.15萬元，其中，流動資產(chǎn)42.23萬元，固定資產(chǎn)凈值33.92萬元，（固定資產(chǎn)原值80.28萬元，累計折舊46.36萬元）。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛2輛（一般公務用車2輛，其他用車0輛），價值12.99萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)67.29萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

12.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）

其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務中心.xlsx