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第一部分  盤山縣應(yīng)急管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣應(yīng)急管理局2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分   盤山縣應(yīng)急管理局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

 

第四部分  名詞解釋 

第一部分  盤山縣應(yīng)急管理局部門概況 

一、部門主要職責(zé)

（一）為全縣應(yīng)急管理、核災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（二）依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（三）參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作。

（四）為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作。

（五）負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。

（六）負(fù)責(zé)應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)物資的儲(chǔ)備管理，參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

（七）受縣應(yīng)急管理局委托，依法監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。

（八）承擔(dān)縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)盤山縣應(yīng)急管理局主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、安委會(huì)辦公室、安全監(jiān)管股、法規(guī)股、應(yīng)急管理股、防火防汛股。

盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心規(guī)格機(jī)構(gòu)相當(dāng)于正科級(jí)，為縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、盤山縣應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì)、遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、太平應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、胡家應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、甜水應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、得勝應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、高升應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、陳家應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、古城子應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、壩墻子應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、沙嶺應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、吳家應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、東郭應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、石新應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)、羊圈子應(yīng)急執(zhí)法中隊(duì)。

盤山縣消防救援大隊(duì)規(guī)格機(jī)構(gòu)相當(dāng)于正科級(jí)，為縣應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：防火科、消防滅火救援中隊(duì)、政府專職消防員滅火中隊(duì)。 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理局本級(jí)、盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心、盤山縣消防救援大隊(duì)。 

第二部分 盤山縣應(yīng)急管理局2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表 

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分　盤山縣應(yīng)急管理局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2345.62萬元。其中，一般公共預(yù)算收入2345.62 萬元。

2.支出預(yù)算2345.62萬元。其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理1871.2萬元，衛(wèi)生健康支出83.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出239.71萬元，住房保障支出140.77萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加163.33萬元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。支出增加163.33萬元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加163.33萬元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。 一般公共預(yù)算支出增加163.33萬元，增加7.48%，原因是項(xiàng)目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出52萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)52萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少22萬元，主要原因是2023年盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心固定資產(chǎn)未購入公務(wù)用車。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排107.17萬元，比2022年預(yù)算減少6.01萬元，減少5.3%。主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)28萬元、印刷費(fèi)11.44萬元、勞務(wù)費(fèi)0.68萬元、手續(xù)費(fèi)0.09萬元、其他交通費(fèi)用10.1萬元、維修費(fèi)4.7萬元、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用52萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額  431.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.89萬元，固定資產(chǎn)558.23萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積平方米，價(jià)值萬元;共有車輛26輛（一般公務(wù)用車42輛，其他用車0輛），價(jià)值251.26萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)目的其他項(xiàng)目支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

22. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（類）反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

 盤山縣應(yīng)急管理局.xlsx