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第一部分  盤山縣水利局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣水利局2023年度部門預(yù)算報表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣水利局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣水利局部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，組織實施水資源有償使用制度和取水許可制度。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域調(diào)水工程的水資源調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鎮(zhèn)（街）供水工作。

（三）組織實施國家、省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排計劃并組織指導(dǎo)實施，負(fù)責(zé)提出中央和省、市、縣水利資金安排計劃并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜 合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)大 江大河及河口、海岸灘涂的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖庫 水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連 通工作。負(fù)責(zé)全縣河道管理工作，組織實施防洪論證制度。 指導(dǎo)全縣水庫工程管理工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控 制性和流域內(nèi)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗收有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān) 督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公 告。負(fù)責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設(shè)項 目的實施。

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)田（水田）水利建設(shè)項目管理工作。協(xié)調(diào)灌區(qū)水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)小水改造工作。

（十）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬定全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調(diào)推動對口支援等工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨 縣水事糾紛和調(diào)解縣域內(nèi)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、各鎮(zhèn)（街）水利服務(wù)站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

（十三）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖泊庫和重 要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（十四）縣河長制辦公室設(shè)在縣水利局，承擔(dān)全縣河長 制的組織實施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。

（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h水利局應(yīng)切實加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

（十七）負(fù)責(zé)全縣河道、堤防的管理、維修、養(yǎng)護(hù)。 全縣水利工程（含水庫）運(yùn)行、管理、維修、養(yǎng)護(hù)。

（十八）負(fù)責(zé)開展水庫移民后期扶持方式的篩選、審核、確定，直補(bǔ)資金發(fā)放、項目的計劃組織實施。全縣水利勘測、規(guī)劃、設(shè)計，新技術(shù)推廣和人員的培訓(xùn)。

（十九）負(fù)責(zé)基層水利服務(wù)站收費、運(yùn)行、人員管理、防汛除澇、抗旱灌溉等各項職能工作的開展。做好全縣水資源、水土保持、水庫移民、河長制、農(nóng)村飲水安全、水利工程項目、防汛抗旱、安全生產(chǎn)、水行政執(zhí)法、工程質(zhì)量和安全等服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、預(yù)算股、文行社保股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)財股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2022]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣水利局本級、盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心。 

第二部分 盤山縣水利局2023年度部門預(yù)算公開報表 

公開01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣水利局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2022]3號）要求：

1.收入預(yù)算5008.76萬元。其中，一般公共預(yù)算收入  5008.76萬元。

2.支出預(yù)算5008.76萬元。其中：衛(wèi)生健康支出107.14萬元，社會保障和就業(yè)支出457.04萬元，住房保障支出184.48萬元，農(nóng)林水支出4260.1萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少7060.75萬元，降低58.50%，原因是社會保障和就業(yè)支出及農(nóng)林水支出減少。支出減少7060.75萬元，降低58.50%，原因是社會保障和就業(yè)支出及農(nóng)林水支出減少。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少7060.75萬元，降低58.50%，原因是社會保障和就業(yè)支出及農(nóng)林水支出減少。一般公共預(yù)算支出減少7060.75萬元，降低58.50%，原因是社會保障和就業(yè)支出及農(nóng)林水支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出28萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費28萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2022年度減少2萬元。原因：壓減預(yù)算。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排93.03萬元，比2022年預(yù)算減少28.82萬元，主要業(yè)務(wù)量減少。其中：辦公費25.79萬元、印刷費10.1萬元、咨詢費6.6萬元、手續(xù)費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、維修（護(hù)）費0.5萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、工會經(jīng)費2.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費28萬元、其他交通費用12.18萬元、其他商品和服務(wù)支出6.27萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣水利局資產(chǎn)總額19510.69萬元，其中，流動資產(chǎn)9163.14萬元，固定資產(chǎn)741.87萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛22輛（一般公務(wù)用車22輛，其他用車0輛），價值245.11萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)496.76萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2022]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣水利局2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項目績效7個，實際編制特定目標(biāo)類項目績效7個，涉及資金1050.6萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）事業(yè)單位離退休支出：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河湖灘等水利工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：反應(yīng)水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位支出。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 盤山縣水利局.xlsx